关于塑杯的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N737********242601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 憬芊 塑杯 | 憬芊量杯 | 个 | 15.00 | 6 | 90 |
| 2 | 冰禹 06671 垃圾桶 | 冰禹06671 | 个 | 2.00 | 70 | 140 |
| 3 | SODOLIKE 大垃圾桶袋 垃圾袋 | SODOLIKE大垃圾桶袋 | 捆 | 35.00 | 6 | 210 |
| 4 | 巨成云 扫把 扫把 | 巨成云扫把 | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 5 | 阿斯卡利 垃圾桶 垃圾桶 | 阿斯卡利垃圾桶 | 个 | 3.00 | 80 | 240 |
| 6 | 旭泽 账本/账册 | 旭泽通用16K | 本 | 11.00 | 10 | 110 |
| 7 | 得力3224 旗帜 | 得力/deli得力3224 | 面 | 6.00 | 24 | 144 |
| 8 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 板 | 13.00 | 5 | 65 |
| 9 | 公牛 GN-606 电源插座 | 公牛/BULLGN-606 | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
| 10 | 晨光 APYD2K78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPYD2K78 | 本 | 7.00 | 10 | 70 |
| 11 | 苏丰 SF-****51651 档案袋 | 苏丰SF-****51651 | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
| 12 | 晨光 美工刀 | 晨光/M GASSN2239 | 把 | 1.00 | 4 | 4 |
| 13 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 14 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g瓶*12 抑菌率99.9% 家庭酒店公共场所 瓶装 企业采购 员工福利 | 蓝月亮/Blue moon蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g瓶*12 | 瓶 | 5.00 | 12 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 田瑞鑫
联系电话： 176****0280
传真：
地址： **省延边州**县两江镇东江路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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