关于订书钉的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M082********00003
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0010 得力（deli）0010订书钉10#(1000枚/盒)（单位：盒） | 得力/deli0010 | 盒 | 20.00 | 1.3 | 26 |
| 2 | 得力 6916 得力 6916 0.5mm中性笔芯 20支/盒 （单位：支） 红 黑 替芯/铅芯 | 得力/deli6916 | 支 | 480.00 | 0.7 | 336 |
| 3 | 晨光 MG2130 晨光双头记号笔MG2130（12支/盒） | 晨光/M GMG2130 | 支 | 36.00 | 21.6 | 777.6 |
| 4 | 得力5240_40页资料册(蓝)(本) | 得力/deli5240 | 本 | 12.00 | 9 | 108 |
| 5 | 得力 得力5301文件夹(蓝)(只) 轻便夹 | 得力/deli201****402814 | 个 | 12.00 | 5 | 60 |
| 6 | 晨光 风速Q7 晨光(M G) Q7/0.5mm黑色中性笔 经典拔盖子弹头签字笔 办公水笔 | 晨光/M G风速Q7 | 支 | 432.00 | 0.9 | 388.8 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****医院
联系电话： ****941****
传真：
地址： 南**傩乡东大道7号
2、供应商名称： ****
地址： **省******南**桔都大道362-364号
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