关于铅笔的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********267********2024002802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 马可 MARCO D4218E-HB-12CB 铅笔 | 马可 MARCOD4218E-HB-12CB, | 盒 | 5.00 | 6.96 | 34.8 |
| 2 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 支 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 3 | 得力 78981 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78981, | 个 | 5.00 | 18 | 90 |
| 4 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli7382, | 瓶 | 60.00 | 3 | 180 |
| 5 | 晨光 APY1DK78 记事本会议记录 | 晨光/M GAPY1DK78, | 本 | 50.00 | 8 | 400 |
| 6 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864, | 件 | 12.00 | 5 | 60 |
| 7 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES, | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 8 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES, | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 9 | 得力 8487 票夹/长尾夹19mm | 得力/deli8487, | 盒 | 10.00 | 8 | 80 |
| 10 | 日天 不干胶标签 | 日天401, | 套 | 2.00 | 7 | 14 |
| 11 | 得力 0387 订书机 | 得力/deli0387, | 个 | 2.00 | 58 | 116 |
| 12 | 得力 S507 马克笔 | 得力/deliS507, | 盒 | 16.00 | 10 | 160 |
| 13 | 天卓 TG381 中性笔 | 天卓/TIZOTG381, | 盒 | 48.00 | 7.2 | 345.6 |
| 14 | 得力 S01-A 中性笔 | 得力/deliS01-A, | 盒 | 36.00 | 22.8 | 820.8 |
| 15 | 【运费】 | 件 | 1.00 | 41 | 41 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 曹学红
联系电话： 138****7098
传真：
地址： 修****居委会大园街141号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
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