非招项目名称 ：

2024****公司内控咨询服务项目

公示发布时间 ：

2024-08-26

公示开始时间 ：

2024-08-26

公示结束时间 ：

2024-08-30 00:00:00

采购项目单位联系人 ：

孟迪

采购项目单位联系人方式 ：

199****7521

异议受理人(监督人) ：

赵志超

异议受理人(监督人)联系方式 ：

181****7753

项目单位 ：

****

单一来源原因 ：

(7)采购金额小，需求技术规格简单通用，市场价格公开透明，可以直接比较和判断选择的;

拟选商名称 ：

****事务所有限公司

项目概况 ：

为进一步完善监督管控机制，****集团大监督体系建设指引，发挥内部控制“第**防线”监督作用，****公司及公司经营管理需求，组织开展内控有效性自我评价工作。

具体理由 ：

其他 ：

主要技术要求或技术方案 ：

1商务要求 *1.1必须是依照中华人民**国法律在国内注册的独立法人或其他组织，竞标人需具备有效的营业执照，且经营范围须覆盖本项目范围。 *1.2 具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录。 *1.3 谈判代表需提供竞标人法人身份证明和法定代表人授权书。 2技术要求 *2.1投标人需根据实际业务需求组建项目服务团队，完成本次技术服务工作，不允许转包或分包，在限定时间内指导完成相关工作。对于投标人的转包或分包行为，一经发现，立即终止合同，且不承担开展项目已发生的费用，并列入黑名单处理。 *2.2本项目期间，项目组人员不得少于4人，需提供项目组人员明细表。 其他详见采购方案。

采购范围说明 ：

1.遵照国家法律法规、****集团****公司制程文等要求，依据大监督业务执行现状，按照内控五要素（控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督）评价内部控制有效性，评价期间为2023年7月1日至2024年8月31日；2.指导公司业务人员抽样，对公司的关键高风险或重要流程开展遵从性测试（CT）；3.公司范围内内控与风险管理现场培训一次。