****政府采购制度改革，强化采购人主体责任，促进政府采购提质增效，防范政府采购廉政风险，********办公室于近期内利用一周的时间，对市直各预算单位作了一次专项的实地调研走访，重****政府采购内控制度建立和执行情况，帮助采购单位梳理、规范政府采购操作流程，****政府采购的相关制度政策。通过调研座谈，****政府采购内控管理存在的问题，对下一步的工作提出意见建议。

一是进一步完善单位内控制度建设。

按照政府采购法规定，****政府采购的主体责任人，首要的就是要建立和完善符合****政府采购内部控制制度。在这次的调研中发现多数单位，政府采购内控制度的设立和实际的操作不相符，可行性差，制度落实不到位，制度更新补充不及时。所以，还需各采购单位进一步完善内控制度建设，通****政府采购权力运行的制约，增强政府采购活动规范性，有效防范执行风险、法律风险和廉政风险。

二是要进****政府采购实施中的主体权责，提升政府采购内部控制效能。

部分单位领导干部对内控的重视程度仍有欠缺，对内部控制重要性认识不足，将内部控制管理等同于财政监督。在落实内控制度的过程中没有严格按照“分级授权、分岗设权、分事行权”为主线，以优质优价采购结果为导向，没有发挥出内控制度的真正作用。在今后的工作中，要进****政府采购实施中的主体权责，从加强归口管理、科学设置岗位、完善议事决策机制、强化风险防控、配备专业人员队伍****政府采购内控制度，形成“谁采购、谁负责、谁尽职”的制度落实机制，提升政府采购内部控制效能。

三、加强政府采购内控制度在执行过程中与监督管理机制相结合，提升防范各种风险的能力。

制度的生命力在于落实和执行，政府采购内部控制管理缺失，执行不到位，导致政府采购工作问题频发、采购绩效较差、质疑投诉率不断上升，随时存在责任风险、廉政风险，成为审计、纪检监察关注的重点。因此，****政府采购内控制度在执行过程中与监督管理机制相结合，建立健全推动制度执行的监督及奖惩机制，提升政府采购内部控制水平，****政府采购活动全过程，有效防范各种风险。