2022******局整体支出绩效报告

一、部门概况

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《**县关于开展2022年度预算单位整体支出绩效自评工作的通知》（安财绩【2023】2号，结合我局的具体情况，认真组织开展了2022年度部门预算绩效自评工作，现将我局2022年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

（一）职能职责。

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理工作。宣传、贯彻、执行自然**和国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等）及测绘等法律法规，制定相关政策并贯彻实施。

2、负责自然**调查监测评价。贯彻执行自然**调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然**调查监测评价制度。实施全县自然**基础调查、专项调查和动态监测。负责全县自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡镇自然**调查监测评价工作。

3、负责自然**统一确权登记工作。执行各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导监督全县自然**和不动产确权登记工作。建立健全全县自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、统计、共享、汇交管理工作。

4、负责自然**资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算。编制全民所有自然**资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然**资产。管理和监督县域建设用地供应、政府土地储备、土地开发与节约集约利用。负责自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然**的合理开发利用。贯彻执行全县自然**发展规划和战略，制定自然**开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估，开展自然**利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然**市场监管。组织研究自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然**管控研究。推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。指导乡镇国土空间规划等各类规划的编制、审查、报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地利用、土地储备供应、矿产**保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责各项建设工程的规划管理、规划许可及批后监督管理工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和落实生态保护补偿制度，制（拟）定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出县级重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度制度执行情况。

10、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施全县地质调查和矿产**勘查，管**级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责矿产**管理工作。负责矿产**储量管理及压覆矿产**管理。负责矿业权管理。**有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产**合理利用和保护。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标志的设立和保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。负责测绘勘察管理；负责全县范围内的土地测绘、产权产籍测绘、建设工程测绘、航空遥感、建设工程放验线和建设工程规划竣工测量。

14、负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿工作。贯彻执行征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟定有关征地拆**置的制度和规定及配套办法。对政策执行情况进行监督检查。

15、根据上级行业主****、县政府授权，****政府及相关部门落实上级部门关于自然**和国土空间规划及城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然**开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

16、****林业局。

17、完**委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设股室12个，所属事业单位10个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股、自然**调查监测和确权登记股、自然**开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划股、耕地保护监督股、地质勘查管理股、矿产**管理股。

所属事业单位分别是：安****执法大队、****整理中心、安****修复中心、****中心、****发展中心、****监测站、****事务中心、****服务站、******局**一所、******局**二所。

（三）2022年预算单位和人员编制情况

我局只有本级，没有其他二级预算单位。

截至2022年底，实有在职人员222人；退休人员82人。

（四）绩效目标

1、国土空间规划编制有序推进；

2、服务社会经济发展高效有力；

3、耕地保护能力不断加强；

4、用地用矿秩序持续好转；

5、为民服务水平不断提高；

6、作风效能不断提升。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出3630.29万元，其中工资福利支出2787.49万元，商品服务支出739.93万元，对个人和家庭的补助支出37.59万元，资本性支出65.28。较上年减少5.43万元，减少0.15%，主要是加强财务管理，压缩开支。

2022年度“三公”经费支出32.48万元，公务接待费支出32.48万元，较上年减少1.68万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出0万元，占0%。公务接待费支出本着厉行节俭、只减不增的原则，严格按程序和审批制度，使公务接待费得到了有效控制。全年共接待来访团组223个、**4722人次，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（二）项目支出

1、项目资**排、投入情况

项目资金共投入20962.65万元。其中：省级地质灾害防治资金199万元，生态保护修复资金838万元，基础设施建设债券资金500万元，土地整治资金40万元；市级土地整治及灾毁项目资金668万元；县级项目资金18717.65万元，主要用于地质灾害应急处险、耕地恢复保护支出、土地储备成本及用地报批支出、执法经费、三调及房地一体发证、规划编制等。

2、项目资金使用情况

项目总支出20962.65万元，其中：耕地恢复债券资金1000万元；土地开发支出10826.86万元；农村基础设施建设支出704.35万元；土地出让业务费1003万元；土地出让净收益分成452万元；信息化建设经费等106.34万元；土地综合整治40万元；中央重点生态保护修复等4298.55万元；其他自然**海洋气象等支出888.54万元；地质灾害防治项目207万元；其他政府性基**排的支出1436.01万元。

3、项目资金管理情况

项目资金的使用、管理按照《**省国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项资金管理办法》（湘财资环【2019】10号）、《**省自然**保护和利用专项资金管理办法》（湘财资环【2019】9号）和相关项目管理规定执行，实行专款专用，省市项目资金专账核算，建立健全了财务管理制度以及专项资金管理制度，项目支出审批能够严格按制度执行，项目资金管理较为规范。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况

全年组织实施了地质灾害综防体系建设、地质灾害工程治理、搬迁，土地整治及耕地恢复，生态修复等项目，对工程类项目全部按规定公开招标，项目均已按期完成，并提请省市验收。

（二）项目管理情况

明确地勘地环股、生态修复股、****中心等业务股室具体负责项目的实施及监管，按照项目实施方案、项目管理制度积极做好项目管理，配合上级部门的项目监管、验收等工作。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）国土空间规划编制有序推进

坚持规划引领高质量发展，统筹推进国土空间规划编制。第三次国土调查和“三区三线”成果正式启用，划定永久基本农田43.37万亩，划定生态保护红线1326.25平方公里，划定城镇开发边界规模35.93平方公里。县级国土空间总体规划初稿编制完成，乡镇国土空间规划编制正在开展试点，国土空间规划“一张图”实施监督系统已通过市级初审。按照省厅关于2022年度村庄规划编制工作要求，完成185个村庄规划编制任务。

****服务社会经济发展高效有力

1.全力开展土地报批。根据承诺供地期限和指标节余情况统筹开展农用地转用、土地征收报批工作，全年上报新增建设用地29批次，1548亩，新增建设储备土地571.998亩，较好地保障了全县基础设施、民生工程、城镇建设等重大项目用地需求。批准农村村民建房农用地转用63批次，涉及村民563户批准用地总面积136亩，充分保障农村村民建房用地需求；

2.全力加强土地供应。坚持“依法依规、从严从紧、有保有压、节约集约”的原则，严格审批土地供应，坚持土地配置联席会议制度，全面实行工业用地弹性出让，切实做好“净地”供应，全成完成划拨及出让各类建设用地327宗1242.9亩，实现土地总收益3.07亿元，完成协税控税2.33亿元。

（三）耕地保护能力不断加强

全面推进田长制工作，****政府印发了《**县全面推行田长制严格耕地保护实施方案》等一系列制度文件，设立县、乡、村、组四级田长2179名（县级田长25名、乡镇级田长262名、村级田长419名，组级网格1473名），全县田长制体系和基础设施建设基本完成，实现村组（网格）田长全覆盖。带位置下达耕地保护底线目标，完成2021年国土变更调查耕地减少整改补足任务1568.44亩，完成2022年恢复耕地任务1.3361万亩，确保了全县年度49.14万亩耕地底线目标不被突破。完成部系统下发357个图斑核实和现场举证，举证流入211.35亩耕地，对流出的耕地面积43.35亩进行补足，“进”大于“出”168亩，实现年度耕地“进出平衡”。加大争资立项，鼓励社会投资，多渠道进行耕地补充，完成补充耕地“回头看”项目指标入库（销号）20个；完成复核选址社会投资土地开发项目10个，立项实施9个，项目建设规模53.3337公顷，预计新增耕地47.6915公顷；结合矿山生态修复启动2022年度城乡建设用地增减挂钩项目，完成前期选址、实施方案编制等工作，并将任务分解下达至各乡镇，复垦面积38.1563公顷。

（四）用地用矿秩序持续好转

1.有效推动“三地”清理。累计收到违法用地整治任务45宗255.35亩，其中耕地面积77.47亩（包含永久基本农田面积34.82亩），整改到位16宗31.95亩，整改率35.56%；收到新增批而未供土地处置任务6宗320.17亩，完成处置314.41亩，处置率98.2%；收到新增闲置土地处置任务6宗37.33亩，其中净地攻坚行动任务2宗22.49亩，执法行动任务3宗14.84亩，完成处置37.33亩，处置率100%。

2.严格自然**督查执法。建立自然**调查监测系统，构建“天空地网”一体化监测体系，完成铁塔监测视频摄像头安装69个，有效地补充了卫星监测的不足。加强督察反馈问题整改，2021年耕地保护督察反馈问题78个，整改到位63个，整改率80.77%；矿产**督察反馈问题7个，均已整改到位；加强监督执法，全年立案查处违法用地共立案查处违法案件68件，移送**部门追究刑事责任共2件，向法院申请强制执行8件，全年共处罚款1600万元。

3.推动矿山生态环境整治。深入开展砂石土矿专项整治，规划设置25个砂石土矿规划开采区块，完成14个区块的前期勘察工作，挂牌出让矿权2个；成功申报并获批山水林田湖沙一体化保护和修复工程项目，开展历史遗留矿山生态修复，完成历史遗留矿山图斑8个8.23公顷的生态修复。不断提升绿色矿山建设质量，严格绿色矿山监管，2022年完成绿色矿山建设2家，至2022年底我县已完成绿色矿山建设9家。

（五）为民服务水平不断提高

1.营商环境进一步优化。持续完善平台建设，建立自然**电子政务系统，积极推进“三集中三到位”“一库一平台”工作；根据“一件事一次办”要求，对窗口职能进一步整合优化，实现二手房过户与预告登记“一窗受理、一站办结”，所有类型登记业务平行办理，全年共办理各类登记业务176694笔，发放证书证明211511本。

2.**商品房“交房即交证”工作全面铺开。聚焦不动产登记发证的必备条件，进一步简化办事流程，推进信息共享，压实主体责任，加强诚信管理，全县纳入改革范围的11个建设项目，已实施完成6个项目2335户的“交房即交证”，典型工作经验在各级主流媒体宣传推广。

3.问题楼盘化解持续推进。持续推进房地产办证信访突出问题集中化解专项行动，强势解决楼盘发证难题。全县累计排查房地产办证问题线索200余个，解决办证遗留问题60余个；分批推进19个问题楼盘项目化解工作，完成项目化解5个，为500余户购房人解决了办证难题。

4.****基地房地一体确权登记发证基本完成。完成权籍调查188416宗，****基地187399宗，占总宗地数的99.46%，集体建设用地1017宗。目前共完成登记发证168656宗，完成率100%。此项工作获得“全省农村房地一体确权登记工作表扬激励县”称号。

5.地质灾害防范有效。加强预警预报、值班值守和巡查排查，严格落实“四包一”责任机制，开展地灾治理，成功实现2022年地质灾害“零”伤亡的目标。2022年我县共应对3轮强降雨，启动地质灾害四级应急响应3次，升级三级应急响应1次，不同程度地损坏房屋1500余间，累计转移群众5347余人，成功避险2处；争取重大地质灾害搬迁避让补助资金1086万元，为2000余名受灾群众解除了地灾的威胁；投入地质灾害治理资金267万元，****学校等7处突发地质灾害应急处置。

（六）作风效能不断提升

1.严格组织生活。坚持党建+模式，认真开展以党的建******局工作高质量发展；严格执行党内政治生活和各项制度，认真落实“一岗双责”“三会一课”；严格落实“第一议题”制度，实行支部“同主题同步学”，****中心组理论学习12次、党组会26次，民主生活会2次，主题党日活动12次，组织生活会2次，党员大会4次，**课11次。

2.深入从严治党。严格落实《中国共产党党内监督条例》、党管意识形态工作责任，把握正确舆论导向，切实发挥宣传效应，充分利用微信公众号等网络平台传播新形势下党对各项工作的新要求，全年发布新闻信息60余篇，多渠道增强全体干职工的政治敏锐性，及时发现并处置苗头性倾向性问题。全面开展“珍爱生命拒绝酒驾”宣传，共发放倡议书300余份；持续开展“刹人情歪风 树文明新风”专项整治，全年共收到婚丧喜庆事前事后报告表19份;深入开展整治领导干部违规收送红包礼金问题专项整治行动，收到自查自纠报告195份，主动上交红包礼金1人。全年开展作风建设专项检查16次，同级同类警示教育活动1次，发布作风通报2期、会纪会风通报1期，组织处理10人，立案查处3人，进一步整肃了队伍政风行风。

3.其他工作有序开展。文秘工作不断规范，政务工作有条不紊，宣传工作不断深入，跟踪督办有效强化，后勤保障不断加强；干部队伍不断壮大，人才体系不断完善，自然**行政执法改革如期完成；财务核算、管理规范有序，资**排科学统筹，保工资，保运转，保项目“三保”目标得以实现;派驻18名队员下沉到村，投入资金200余万元，脱贫成果持续巩固，乡村**成效显著；派出机构高效运转，规划技术服务、政策法规、信访稳定、信息化建设、档案管理、工会、老干、妇女儿童等工作齐头并进，自然**工作合力不断凝聚。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

通过开展部门整体绩效评价工作，及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理、项目建设管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，提高资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我****领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、****机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

六、存在的主要问题

（一）部分项目绩效目标设置欠规范

部分项目在申报项目绩效目标时，未将绩效目标细化为

具体的绩效指标。主要原因是绩效管理不够精细。

（二）部分项目实施效果有偏差

部分项目完成效果不理想，项目实施过程与目标还存在

着一些差距，产出时效存在一定滞后性。主要原因为前期准

备不充分，加上疫情反复、项目执行过程中经费不足，导致工作完成时间较计划有所推迟。

七、改进措施和有关建议

（一）提高项目单位责任意识和绩效意识，科学设定、

做实做细项目支出绩效目标，夯实绩效管理基础。根据设定的预期效益目标和设立各阶段细化的绩效目标预算，核拨资

金。

（二）加强绩效自评结果应用。高度重视绩效自评结果

应用，发挥绩效评价应有作用。坚持“花钱必问效，无效必

问责”原则，将绩效评价和监督有机融合，加强评价结果应

用，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。根据绩效评

价结果分析诊断资金支出的管理问题，加强财政资金的监控， 提高管理水平。