川渝输油部2024年内控有效性自我评价单一来源信息公示
川渝输油部2024年内控有效性自我评价单一来源信息公示
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项目类别：服务/其他服务
拟采用的采购方式：单一来源
非招项目名称 ：
川渝输油部2024年内控有效性自我评价
公示发布时间 ：
2024-08-28
公示开始时间 ：
2024-08-28
公示结束时间 ：
2024-08-31 00:00:00
采购项目单位联系人 ：
罗艳群
采购项目单位联系人方式 ：
182****2079
异议受理人(监督人) ：
熊兴华
异议受理人(监督人)联系方式 ：
153****7817
项目单位 ：
综合管理办
单一来源原因 ：
(7)采购金额小，需求技术规格简单通用，市场价格公开透明，可以直接比较和判断选择的;
拟选商名称 ：
****事务所有限公司
项目概况 ：
根据公司下发的《****公司2024年内控有效性自我评价方案》要求，川渝输油部计划开展2024年内控有效性自我评价，针对2023年10月1日——2024年9月30日发生的业务工作，选取一个评价单位对本次内控有效性开展相关评价工作。
具体理由 ：
其他 ：
主要技术要求或技术方案 ：
要求本次评价要求符合以下要求： 国家法律法规、内部控制指引、管输行业标准及规范； ****集团及西南管道现行制程文件； 3. ****集团《内部控制管理手册》、《内控监督评价方式指南》、《内部控制缺陷认定规范》； 4. 11.3.2.2-内控监督评价-遵从性测试（CT）流程、11.3.2.2-内控监督评价-主动性审视（PR）流程；5.11.3.2.3-缺陷认定； 5.西南管道川渝输油部其他业务制度管理要求。
采购范围说明 ：
本次采购服务范围覆盖面川渝输油部领导、本部部门、维抢修队及作业区全部业务单元，针对2023年10月1日——2024年9月30日发生的业务工作，以KCP清单为基础，测试关键流程，****公司层面、业务活动层面和信息系统3个层面。
| 1 | 川渝输油部2024年内控有效性自我评价 | 本次采购服务范围覆盖面川渝输油部领导、本部部门、维抢修队及作业区全部业务单元，针对2023年10月1日——2024年9月30日发生的业务工作，以KCP清单为基础，测试关键流程，****公司层面、业务活动层面和信息系统3个层面。 |
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