市审计局部门2015年部门决算

目 录

第一部分 审计局部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 审计局部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 审计局部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分 审计局部门概况

一、部门主要职能
1、贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定全市地方性审计、财经方面的规章；制定审计规章制度并监督执行情况；办**（市、区）审计局管理制度的备案审查；组织领导、协调监督县（市、****机关的业务。
2、向市政府、****市政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。
3、依据《中华人民**国审计法》的规定，直接进行下列审计：
⑴市级财政预算执行情况和其他财政收支。
⑵市直各部门、事业单位及其下属单位的财务收支。
⑶县（市、区）政府预算的执行情况和决算。
⑷市属国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况。
⑸市属国有金融机构的资产、负债和损益状况，****银行金融机构的财务收支及资产、负债、损益状况。
⑹市政****市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
⑺****政府援助、贷款项目的财务收支。
⑻国家、省、市建设项目和市重点技术改造项目。
⑼上级审计部门授权的中央和省驻市单位、部门及其企业、事业单位财务收支。
⑽其他法****审计局进行的审计。
4、向市长提交市级预算执行情况的审计结果报告；****人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。
5、组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人进行任期经济责任审计。
6、组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；依法受理****机关审计决定的复议申请。
7、与县（市、****政府共同领导县（市、****机关，协助管**（市、区）审计局局长、副局长。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：****审计局、****审计中心。

第二部分 市审计局部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 548.5 万元，其中上年结转和结余 127.5万元，较上年下降 42 %；本年收入合计 421 万元，较上年下降35 %，主要原因是：没有罚没收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 421 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 548.5万元，其中本年支出合计 541.7 万元，较上年下降33 %，主要原因是：节约开支；年末结转和结余 6.88 万元，较上年下降95 %，主要原因是：用了上年结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 278.4 万元，占 52 %；项目支出 263.3 万元，占 49 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 588.6万元，决算数为 541.7 万元，完成年初预算的 92 %，主要原因是：开支减少。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 301 万元，决算数为471.1万元，完成年初预算的 157 %；其中：行政运行支出年初预算数为127万元，决算数为156.2万元，完成年初预算的123%；一般行政管理事务支出年初预算数为98万元，决算数为127.5万元，完成年初预算的130.1%；事业运行支出年初预算数为45万元，决算数为51.7万元，完成年初预算的114.89%；其他审计事务支出年初预算数为31万元，决算数为135.7万元，完成年初预算的437.8%；公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 215.9 万元，较上年增长1.48 %，主要原因是：调资；商品和服务支出 180.4万元，较上年下降7.67 %，主要原因是：减少开支；对个人和家庭补助支出 145.4 万元，较上年增长27.5 %，主要原因是：发放节能奖等。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 180.4 万元，较上年下降121 %。其中：办公费5.6万元，印刷费 0.9 万元，水电费 2 万元，邮电费6万元，差旅费30.2万元，出国费用6万元，培训费5.5万元，公务接待费2.4万元，委托业务费85万元，公务用车运行维护费36.8万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 45.2 万元，完成预算的411 %，决算数较上年下降12 %，其中：主要是招待费减少。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6 万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降17 %。主要原因是：省审计厅组织业务科长国外培训。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 2.4万元，完成预算的 35%，决算数较上年下降68 %。主要原因是：中央八项规定出台后，招待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 36.8万元，完成预算的 920%，决算数较上年下降1 %。主要原因是：严格控制开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额40.8万元，其中：政府采购货物支出6.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部****政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

无

第三部分 审计局部门2015年部门决算表

（详见附表）

2015年部门决算公开情况统计表

附件审鹰财库[2016]8号公开附表.xls