第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

********事业单位，主要职责为开展高等职业教育，举办成人高等学历教育、中等职业教育、职业培训及政法干部教育培训等。

部门机构设置：****设置25个部门，分别是：党政办公室；组织部、统战部、党校、巡察办公室合署；宣传部；学生工作部（学生处）、武装部合署；保卫部（保卫处）；****工作部）；教务处；财务处；审计处；****基建办公室牌子）；工会、机关党总支合署；团委；党校工作部；****办公室（加挂监督检查室、审查调查室牌子）；****学院；****学院；****学院；****学院；基础学院；****学院；****中心；图书馆；****中心；****中心；****中心。

****包括1个预算单位，即****（本级）。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制372人，实有人数340人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计29081.19万元，比上年增加5749.30万元，增长24.64%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计27055.78万元，比上年增加5364.99万元万元，增长24.73%。

1.财政拨款收入19949.04万元，占收入合计的73.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入19949.04万元，占收入合计的73.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入6106.39万元，占收入合计的22.57%；

4.经营收入515.36万元，占收入合计的1.90%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入484.99万元，占收入合计的1.79%。

下载

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计27023.42万元，比上年增加4467.45万元，增长19.81%，其中：基本支出21965.15万元，占支出合计的81.28%；项目支出4900.04万元，占支出合计的18.13%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出158.23万元，占支出合计的0.59%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

下载

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计19949.04万元，比上年减少941.48万元，下降4.51%。主要原因：教学工作任务调整，减少相应经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19884.42万元，主要用于以下方面：教育支出17178.35万元，占本年财政拨款支出86.39%；社会保障和就业支出1996.70万元，占本年财政拨款支出10.04%；卫生健康支出709.37万元，占本年财政拨款支出3.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2023年度决算17178.35万元，比2023年度年初预算减少282.62万元，下降1.62%。其中：

“职业教育”2023年度决算16330.13万元，比2023年度年初预算减少258.86万元，下降1.56%。主要原因：****市委、市政府落实过“紧日子”的要求，减少一般性支出。

“进修及培训”2023年度决算848.22万元，比2023年度年初预算减少23.75万元，下降2.72%。主要原因：党校办班培训经费减少。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算1996.70万元，与2023年年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算1941.30万元，与2023年年初预算持平。

“抚恤”2023年度决算55.40万元，与2023年年初预算持平。

3、“卫生健康支出”2023年度决算709.37万元，与2023年年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算709.37万元，与2023年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出18526.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数12.51万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算34.82万元减少22.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数7.50万元减少7.50万元。主要原因：****市委、市政府落实过“紧日子”的要求，严格控制公务接待数量、规模和标准，公务接待费减少。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数12.51万元，比2023年度年初预算数27.32万元减少14.81万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数12.51万元，比2023年度年初预算数27.32万元减少14.81万元，主要原因：****市委、市政府落实过"紧日子"的要求，压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.00万元，公务用车维修4.72万元，公务用车保险2.51万元，公务用车其他支出1.28万元。2023年度公务用车保有量18辆，车均运行维护费0.70万元。

二、机关运行经费支出情况

****机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3470.19万元，其中：政府采购货物支出1140.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2329.59万元。授予中小企业合同金额2738.22万元，占政府采购支出总额的78.91%，其中：授予小微企业合同金额901.65万元，占政府采购支出总额的25.98%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，部门共有车辆18台，共计398.94万元；单位价值100万元（含）以上的设备20台（套），共计3281.90万元。

五、政府购买服务支出说明

本部门无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：****机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批****大学、专科职业教育等方面的支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：****党校的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

9.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件3）

三、项目支出绩效自评表（详见附件4）

四、中央对**转移支付预算执行情况绩效自评报告（本部门不涉及此项预算）