****财政厅工作安排，****制定印发《****2024年度会计和评估监督检查方案》，重点围绕内控制度、预算管理、财务管理、会计基础工作、政府采购、资产管理等方面，组织专班采取实地检查的方式，****运输局、****控制中心、**恩****管理处、****公司4家单位开展了会计和评估监督检查。

从检查情况来看，总体情况较好，被检查单位会计核算较为规范，较好地执行了各项财经法纪。但在内控制度、会计基础工作、会计核算、资产管理、财务管理等方面仍存在一些问题：一是会计基础工作薄弱。工会经费未单独设置账簿，财务报销审核把关不严，差旅费报销不规范，账务处理不规范，租赁合同签订不规范。二是资产使用管理不规范。购买物资未计入固定资产，亟需加强固定资产日常管理。三是内控制度不完善。内控制度更新不及时，公务用车制度不健全，执行不严。四是项目资金使用不规范。

针对检查发现的问题，县财政局在书面征求被检查单位意见的基础上，依法依规依程序下达了整改通知书，并要求被检查单位迅速制定切实可行措施，全面整改销号，按照时间节点将整改完成****管理中心。

****

2024年8月29日