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2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
****人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权等。
（二）机构设置
本单位内设民一庭、民二庭、刑庭、立案庭、行政庭、审判监督庭、执行局、法警队、综合办公室、****监察室11个庭室及大庙、**、旧县三个派出法庭。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计8859.98万元，支出总计8859.98万元。收支较上年决算数增加407.50万元，增长4.82%，主要原因一是工资福利支出自然增长46.16万元；二是住房公积金预算收入比去年增长110万元；三是本年增加审判庭维修改造等项目455.27万元；四是非同级财政拨款项目收入减少184.15万元；五是上年结转比上年减少19.78万元。
2.收入情况。2023年度收入合计6916.59万元，较上年决算数增加427.28万元，增长6.58%，主要原因一是工资福利支出自然增长46.16万元；二是住房公积金预算收入比去年增长110万元；三是本年增加审判庭维修改造等项目455.27万元；四是非同级财政拨款项目收入减少184.15万元。其中：财政拨款收入6400.74万元，占92.54%；其他收入515.85万元，占7.46%。此外，年初结转和结余1943.39万元。
3.支出情况。2023年度支出合计6447.62万元，较上年决算数减少61.46万元，下降0.94%，主****服务中心改造项目尚未完工，合同工程款尚有116万元结转资金。其中：基本支出4555.4万元，占70.65%；项目支出1892.22万元，占29.35%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2412.35万元，较上年决算数增加468.95万元，增长24.13%，****服务中心项目尚未完工，增加结转结余资金116万元；二是非同级财政****中心建设项目尚未完工，增加结转结余资金350万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6983.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加620.44万元，增长9.75%。主要原因一是工资福利支出自然增长46.16万元；二是住房公积金预算收入比去年增长110万元；三是本年增加审判庭维修改造等项目455.27万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6400.74万元，较上年决算数增加611.43万元，增长10.56%。主要原因一是工资福利支出自然增长46.16万元；二是住房公积金预算收入比去年增长110万元；三是本年增加审判庭维修改造等项目455.27万元。较年初预算数减少4.89万元，下降0.08%。主要原因是落实“过紧日子”精神，财政收回项目资金4.89万元。此外，年初财政拨款结转和结余582.44万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6307.38万元，较上年决算数增加527.08万元，增长9.12%。主要原因一是工资福利支出自然增长46.16万元；二是住房公积金支出比去年增长110万元；三是本年增加审判庭维修改造等项目增加支出337.89万元。较年初预算数减少101.26万元，下降1.58%。****服务中心项目尚未完工，年末结转资金116万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余675.8万元，较上年决算数增加93.35万元，增长16.03%，****服务中心项目尚未完工，增加结转结余资金116万元；二是上年结转公积金资金本年支出26.28万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出5219.28万元，占82.75%，较年初预算数减少204.55万元，下降3.77%，****服务中心改造项目尚未完工，年底结转116万元；二是落实过紧日子精神，收回项目资金32万元；三是由于在职人员减少6人，减少56.55万元工资性支出。
（2）教育支出6.03万元，占0.1%，较年初预算数减少1.52万元，下降20.13%，主要原因是落实过紧日子精神，压缩外出培训支出。
（3）社会保障与就业支出612.75万元，占9.71%，较年初预算数增加38.09万元，增长6.63%，主要原因是年中追加抚恤金预算支出46.61万元。
（4）卫生健康支出231.11万元，占3.66%，较年初预算数增加80.45万元，增长53.40%，主要原因是按规定调整缴费比例，增加医疗保险缴费支出80.45万元。
（5）住房保障支出238.22万元，占3.78%，较年初预算数减少13.72万元，下降5.45%，主要原因是在职人员减少6人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出4555.4万元。其中：人员经费3741.18万元，较上年决算数增加226.06万元，增长6.43%，主要原因是工资自然增长及社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及各类考核奖励支出。公用经费814.22万元，较上年决算数减少36.87万元，下降4.33%，主要原因是落实过紧日子文件精神，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费及食堂工作餐费用等。
****政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023****政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计135.21万元，较年初预算数减少15.29万元，下降10.16%，主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约。较上年支出数增加28.94万元，增长27.23%，主要原因一是本年更新越野新能源车一辆，公务用车购置支出增加13.4万元；二是外出办案数量增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门未发生因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费44.17万元，主要用于更新购置执法执勤车辆两辆。费用支出较年初预算数增加1.17万元，增长2.72%，主要原因是新能源车价格较高。较上年支出数增加13.40万元，增长43.55%，主要原因是根据办案需要，本年更新购置新能源越野车价格较高。
公务车运行维护费87.2万元，主要用于机要文件交换、办案所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.30万元，下降10.56%，主要原因是加强车辆管理，厉行节约。较上年支出数增加15.70万元，增长21.96%，主要原因是目前办案外出行使里程较长，车辆使用频率提高，油料费用及维修维护费用相应增加。
公务接待费3.84万元，主要用于接待其他部门领导检查工作、经验交流等公务活动用餐。费用支出较年初预算数减少6.16万元，下降61.60%，较上年支出数减少0.16万元，下降4.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待30批次412人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费93.32元，车均购置费22.09万元，车均维护费3.49万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.32万元，较上年决算数减少15.29万元，下降77.97%，主要原因是本年未承办大型会议。本年度培训费支出47.61万元，较上年决算数增加17.37万元，增长57.44%，主要原因是为提高司法警察素质，本年对全体司法警察素质培训全覆盖。
****机关运行经费情况说明
2023****机关运行经费支出814.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务车运行维护费及食堂工作餐费用等。机关运行经费较上年支出数减少36.87万元，下降4.33%，主要原因是落实过紧日子文件精神，厉行节约，****机关运行费用支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
****政府采购支出情况说明
2023****政府采购支出总额389.56万元，其中：政府采购货物支出41.96万元、政府采购工程支出347.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额347.6万元，占政府采购支出总额的89.23%，其中：授予小微企业合同金额230.9万元，占政府采购支出总额的59.27 %。主要用于采购公****服务中心、审判庭改造工程等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个一级项目、10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1892.22万元。
****2023年度部门整体绩效自评表
| 主管部门 | **** | 部门 编码 | 618 | 自评总分(分) | 99.82 | |||||
| 部门 联系人 | 刘中伦 | 联系 电话 | ****9486 | |||||||
| 年初 预算数 | 全年（调整）预算数(万元） | 全年执行数（万元） | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率得分 （分） | |||||
| 年度 总金额 | 6405.63 | 6625.74 | 6282.3 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 6405.63 | 6625.74 | 6282.3 | 98.15 | 10 | 9.82 | ||||
| 一般公共预算 | 6405.63 | 6625.74 | 6282.3 | 98.15 | ||||||
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
| 全年法官人均结案295件，全院办理案件1.45万件，法定审限内结案率大于99%，生效发改率小于0.1%，庭审直播率大于30%，群众满意度达到95%以上，单位预决算公开率达100%，三季度预算执行进度大于75%，全年预算支出执行率大于95%。 | 全年法官人均结案307件，全院办理案件14732件，法定审限内结案率100%，生效发改率0.0957%，庭审直播率大于30%，群众满意度达到97%以上，单位预决算公开率达100%，三季度预算执行进度大于75%，全年预算支出执行率98.15%。 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数 （%） | 指标权重(分) | 指标得分(分) | 说明 |
| 人均结案数 | 件/人 | ≥ | 295 | 307 | 4.07 | 100 | 9 | 9 | ||
| 办理案件数 | 件 | ≥ | 14500 | 14732 | 1.6 | 100 | 9 | 9 | ||
| 全年预算支出执行率 | % | ≥ | 95 | 98.15 | 3.32 | 100 | 9 | 9 | ||
| 三季度预算执行进度 | % | ≥ | 75 | 75.07 | 0.09 | 100 | 9 | 9 | ||
| 生效发改率 | % | ≤ | 0.1 | 0.0957 | 4.3 | 100 | 18 | 18 | ||
| 法定审限结案率 | % | ≥ | 99 | 100 | 1.01 | 100 | 9 | 9 | ||
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 97 | 2.11 | 100 | 9 | 9 | ||
| 部门预决算按时公开率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 9 | 9 | ||
| 庭审直播率 | % | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 9 | 9 | ||
| 总体说明 | ||||||||||
****
2023年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)
| 序号 | 项目 名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量 单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评 得分 |
| 1 | ****法院） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |
| 办结案件数量 | ≥ | 14500 | 件 | 10 | 14732 | 10 | ||||
| 社会效益 | 定性 | 打击犯罪，维护社会稳定。 | 20 | 1 | 20 | |||||
| 聘请人数 | ≤ | 100 | 人 | 10 | 99 | 10 | ||||
| 错误率 | ≤ | 1 | % | 20 | 0.28 | 20 | 提高办案质效，严控错案率。 | |||
| 案件办结率 | ≥ | 91 | % | 10 | 91.79 | 10 | ||||
| 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 97 | 10 | ||||
| 考核合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
| 2 | ****法院） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 98.22 | 9.82 | 99.82 | |
| 购置数量 | ＝ | 24 | 个 | 20 | 24 | 20 | ||||
| 合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | 20 | ||||
| 采购周期 | ≤ | 60 | 天数 | 20 | 56 | 20 | ||||
| 资金节约率 | ≥ | 5 | % | 30 | 5 | 30 | ||||
| 3 | 信息化建****法院） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |
| 审判公开 | ≥ | 30 | % | 20 | 30 | 20 | ||||
| 年稳定运行天数 | ≥ | 360 | 天 | 20 | 363 | 20 | ||||
| 年均维护成本增长率 | ≤ | 10 | % | 20 | 5.8 | 20 | 严控运行维护支出，节约开支。 | |||
| 使用者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 92 | 10 | ||||
| 租赁平均成本 | ≤ | 15000 | 元 | 20 | 15000 | 20 | ||||
| 4 | 差****法院） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |
| 自动化故障率 | ≤ | 0.1 | % | 10 | 0.08 | 10 | ||||
| 购置保险及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | 20 | ||||
| 保险购置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
| 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 95 | 10 | ||||
| 及时发放率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | 20 | ||||
| 社会效益 | 定性 | 解决遗属生活困难问题 | 20 | 1 | 20 | |||||
| 5 | 场所装修改造费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 81.8 | 8.18 | 98.18 | |
| 正常使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 装修（改造）单位成本 | ≤ | 3000 | 元/平方米 | 20 | 2600 | 20 | ||||
| 装修（改造）面积 | ≥ | 3550 | 平方米 | 20 | 3550 | 20 | ||||
| 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 | 20 | ||||
| 预算资金节约率 | ≥ | 10 | % | 20 | 10 | 20 |
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：****政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；****政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
****机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘中伦 023-****9486
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：**** | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,400.74 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 5,359.52 | |
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | 6.03 | |
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 515.85 | 八、社会保障和就业支出 | 612.75 |
| 九、卫生健康支出 | 231.11 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、**勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然**海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 238.22 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 6,916.59 | 本年支出合计 | 6,447.62 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 1,943.39 | 年末结转和结余 | 2,412.35 |
| 总计 | 8,859.98 | 总计 | 8,859.98 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开部门：**** | 公开02表 | ||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||
| 合计 | 6,916.59 | 6,400.74 | 515.85 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 5,847.10 | 5,331.25 | 515.85 | |||||
| 20405 | 法院 | 5,847.10 | 5,331.25 | 515.85 | |||||
| ****501 | 行政运行 | 3,458.90 | 3,458.90 | ||||||
| ****502 | 一般行政管理事务 | 2.79 | 2.79 | ||||||
| ****504 | 案件审判 | 2,385.42 | 1,869.57 | 515.85 | |||||
| 205 | 教育支出 | 6.03 | 6.03 | ||||||
| 20508 | 进修及培训 | 6.03 | 6.03 | ||||||
| ****803 | 培训支出 | 6.03 | 6.03 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 612.02 | 612.02 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 565.41 | 565.41 | ||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.13 | 266.13 | ||||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.12 | 137.12 | ||||||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 162.16 | 162.16 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 46.61 | 46.61 | ||||||
| ****801 | 死亡抚恤 | 46.61 | 46.61 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 239.50 | 239.50 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 239.50 | 239.50 | ||||||
| ****101 | 行政单位医疗 | 183.79 | 183.79 | ||||||
| ****199 | ****事业单位医疗支出 | 55.72 | 55.72 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 211.94 | 211.94 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 211.94 | 211.94 | ||||||
| ****201 | 住房公积金 | 211.94 | 211.94 | ||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 支出决算表 | |||||||
| 公开部门： **** | 公开03表 | ||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
| 合计 | 6,447.62 | 4,555.40 | 1,892.22 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 5,359.52 | 3,467.30 | 1,892.22 | |||
| 20405 | 法院 | 5,359.52 | 3,467.30 | 1,892.22 | |||
| ****501 | 行政运行 | 3,467.30 | 3,467.30 | ||||
| ****502 | 一般行政管理事务 | 2.79 | 2.79 | ||||
| ****504 | 案件审判 | 1,889.43 | 1,889.43 | ||||
| 205 | 教育支出 | 6.03 | 6.03 | ||||
| 20508 | 进修及培训 | 6.03 | 6.03 | ||||
| ****803 | 培训支出 | 6.03 | 6.03 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 612.75 | 612.75 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.14 | 566.14 | ||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.59 | 264.59 | ||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.39 | 139.39 | ||||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 162.16 | 162.16 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 46.61 | 46.61 | ||||
| ****801 | 死亡抚恤 | 46.61 | 46.61 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 231.11 | 231.11 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 231.11 | 231.11 | ||||
| ****101 | 行政单位医疗 | 175.40 | 175.40 | ||||
| ****199 | ****事业单位医疗支出 | 55.72 | 55.72 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 238.22 | 238.22 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 238.22 | 238.22 | ||||
| ****201 | 住房公积金 | 238.22 | 238.22 | ||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开部门： **** | 公开04表 | |||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6,400.74 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | 5,219.28 | 5,219.28 | ||||
| 五、教育支出 | 6.03 | 6.03 | ||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 612.75 | 612.75 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 231.11 | 231.11 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、**勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然**海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 238.22 | 238.22 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 二十四、债务还本支出 | ||||||
| 二十五、债务付息支出 | ||||||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 6,400.74 | 本年支出合计 | 6,307.38 | 6,307.38 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 582.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 675.80 | 675.80 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 582.44 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 总计 | 6,983.18 | 总计 | 6,983.18 | 6,983.18 | ||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开部门： **** | 公开05表 | |||
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 6,307.38 | 4,555.40 | 1,751.98 | |
| 204 | 公共安全支出 | 5,219.28 | 3,467.30 | 1,751.98 |
| 20405 | 法院 | 5,219.28 | 3,467.30 | 1,751.98 |
| ****501 | 行政运行 | 3,467.30 | 3,467.30 | |
| ****502 | 一般行政管理事务 | 2.79 | 2.79 | |
| ****504 | 案件审判 | 1,749.19 | 1,749.19 | |
| 205 | 教育支出 | 6.03 | 6.03 | |
| 20508 | 进修及培训 | 6.03 | 6.03 | |
| ****803 | 培训支出 | 6.03 | 6.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 612.75 | 612.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.14 | 566.14 | |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.59 | 264.59 | |
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.39 | 139.39 | |
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 162.16 | 162.16 | |
| 20808 | 抚恤 | 46.61 | 46.61 | |
| ****801 | 死亡抚恤 | 46.61 | 46.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 231.11 | 231.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 231.11 | 231.11 | |
| ****101 | 行政单位医疗 | 175.40 | 175.40 | |
| ****199 | ****事业单位医疗支出 | 55.72 | 55.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 238.22 | 238.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 238.22 | 238.22 | |
| ****201 | 住房公积金 | 238.22 | 238.22 | |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开部门： **** | 公开06表 | |||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,524.17 | 302 | 商品和服务支出 | 814.22 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 628.94 | 30201 | 办公费 | 58.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 538.66 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30103 | 奖金 | 1,126.17 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 3.30 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264.59 | 30206 | 电费 | 58.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 139.39 | 30207 | 邮电费 | 60.42 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 175.40 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 22.68 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.57 | 30211 | 差旅费 | 19.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 238.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 45.52 | 30213 | 维修（护）费 | 11.31 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 362.71 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 217.01 | 30215 | 会议费 | 4.32 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 24.78 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 3.84 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 46.61 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30305 | 生活补助 | 144.53 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 10.20 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 85.16 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 15.66 | 30229 | 福利费 | 37.74 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 77.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 115.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 231.33 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 3,741.18 | 公用经费合计 | 814.22 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开部门： **** | 公开07表 | ||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | |||||||
备注：本****政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。****政府性基金收支，故本表无数据。
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开部门： **** | 公开08表 | |||
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | ||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开09表 | ||||
| 公开部门：**** | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 814.22 |
| （一）支出合计 | 136.56 | 135.21 | （一）行政单位 | 814.22 |
| 1．因公出国（境）费 | （二）****事业单位 | |||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 132.72 | 131.37 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 45.22 | 44.17 | （一）车辆数合计（辆） | 25 |
| （2）公务用车运行维护费 | 87.50 | 87.20 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3．公务接待费 | 3.84 | 3.84 | 2．主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | 3.84 | 3．机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | 4．应急保障用车 | ||
| （2）国（境）外接待费 | — | 5．执法执勤用车 | 25 | |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 7．离退休干部用车 | ||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 8．其他用车 | ||
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 2 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 25 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 30 | ****政府采购支出合计 | 389.56 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 1．政府采购货物支出 | 41.96 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 412 | 2．政府采购工程支出 | 347.60 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 3．政府采购服务支出 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | ****政府采购授予中小企业合同金额 | 347.60 | |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 其中：授予小微企业合同金额 | 230.90 | |
| 二、会议费 | — | 4.32 | ||
| 三、培训费 | — | 47.61 | ||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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