察哈尔右翼前旗医疗保障局办公用品购销合同履约验收公告
一、合同编号：****
二、合同名称：办公用品购销合同
三、项目编号：
四、项目名称：
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：****中心5楼
联系方式：0474-****778
供应商(乙方)：****
地址：**自治区******工业园区山水文园小区商业楼
联系方式：133****0352
六、合同主要信息
| 1 | 粉盒 | 1(批) | 6360.00 | 6360.00 |
合同金额： 6360.00元，大写(人民币)：陆仟叁佰陆拾元整
七、合同主要信息
| 1 | 粉盒 | 1(批) | 6360.00 | 6360.00 |
合同金额： 6360.00元，大写(人民币)：陆仟叁佰陆拾元整
七、验收日期：2024年08月30日
八、验收组成员：李晓颖、王利平、付伟
九、验收意见：同意
十、其他补充事宜：
****
2024年08月30日
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