关于胶水的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****7812B****8202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWG97049 液体胶 胶水 | 晨光/M GAWG97049 | 盒 | 18.00 | 35 | 630 |
| 2 | 茶花 100****26140 布条拖把 水拖 | 茶花100****26140 | 把 | 8.00 | 32 | 256 |
| 3 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 8.00 | 55 | 440 |
| 4 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555ES | 筒 | 62.00 | 5.8 | 359.6 |
| 5 | 得力 5922 档案盒 | 得力/deli5922 | 个 | 15.00 | 24 | 360 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 哈力
联系电话： 183****0616
传真： 0999-****515
地址： **县阔克阿尕什街二环路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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