莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2023-484267
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区-**市-莫力达****政府三号楼
联系方式：138****3900
供应商(乙方)：****
地址：**尼尔基**安家园综合楼
联系方式：158****2972
六、合同主要信息
| 1 | 机油,采购数量：6; | 6(桶) | 100.00 | 600.00 |
| 2 | 后减震器,采购数量：2; | 2(个) | 320.00 | 640.00 |
| 3 | 齿轮油,采购数量：3; | 3(桶) | 100.00 | 300.00 |
| 4 | 后轮半轴,采购数量：2; | 2(个) | 930.00 | 1860.00 |
| 5 | 后差速器,采购数量：1; | 1(个) | 2350.00 | 2350.00 |
| 6 | 前刹车片,采购数量：1; | 1(片) | 280.00 | 280.00 |
| 7 | 后桥油封,采购数量：3; | 3(个) | 110.00 | 330.00 |
| 8 | 后桥,采购数量：1; | 1(个) | 2450.00 | 2450.00 |
| 9 | 传动轴,采购数量：1; | 1(个) | 1350.00 | 1350.00 |
| 10 | 刹车油,采购数量：2; | 2(桶) | 100.00 | 200.00 |
| 11 | 点火线圈,采购数量：1; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 12 | 机油格,采购数量：1; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 13 | 倒胎动平衡,采购数量：1; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 14 | 后轮轴承,采购数量：2; | 2(个) | 360.00 | 720.00 |
| 15 | 刹车盘,采购数量：2; | 2(个) | 420.00 | 840.00 |
| 16 | 拆装工时,采购数量：4; | 4(次) | 400.00 | 1600.00 |
| 17 | 后刹车油管,采购数量：1; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 18 | 前轮轴承,采购数量：2; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 19 | 后轮弹簧,采购数量：2; | 2(个) | 380.00 | 760.00 |
| 20 | 补胎,采购数量：1; | 1(次) | 30.00 | 30.00 |
| 21 | 玻璃水,采购数量：2; | 1(瓶) | 20.00 | 20.00 |
| 22 | 洗车,采购数量：10; | 10(次) | 30.00 | 300.00 |
合同金额： 16000.00元，大写(人民币)：壹万陆仟元整
七、合同主要信息
| 1 | 机油,采购数量：6; | 6(桶) | 100.00 | 600.00 |
| 2 | 后减震器,采购数量：2; | 2(个) | 320.00 | 640.00 |
| 3 | 齿轮油,采购数量：3; | 3(桶) | 100.00 | 300.00 |
| 4 | 后轮半轴,采购数量：2; | 2(个) | 930.00 | 1860.00 |
| 5 | 后差速器,采购数量：1; | 1(个) | 2350.00 | 2350.00 |
| 6 | 前刹车片,采购数量：1; | 1(片) | 280.00 | 280.00 |
| 7 | 后桥油封,采购数量：3; | 3(个) | 110.00 | 330.00 |
| 8 | 后桥,采购数量：1; | 1(个) | 2450.00 | 2450.00 |
| 9 | 传动轴,采购数量：1; | 1(个) | 1350.00 | 1350.00 |
| 10 | 刹车油,采购数量：2; | 2(桶) | 100.00 | 200.00 |
| 11 | 点火线圈,采购数量：1; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 12 | 机油格,采购数量：1; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 13 | 倒胎动平衡,采购数量：1; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 14 | 后轮轴承,采购数量：2; | 2(个) | 360.00 | 720.00 |
| 15 | 刹车盘,采购数量：2; | 2(个) | 420.00 | 840.00 |
| 16 | 拆装工时,采购数量：4; | 4(次) | 400.00 | 1600.00 |
| 17 | 后刹车油管,采购数量：1; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 18 | 前轮轴承,采购数量：2; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 19 | 后轮弹簧,采购数量：2; | 2(个) | 380.00 | 760.00 |
| 20 | 补胎,采购数量：1; | 1(次) | 30.00 | 30.00 |
| 21 | 玻璃水,采购数量：2; | 1(瓶) | 20.00 | 20.00 |
| 22 | 洗车,采购数量：10; | 10(次) | 30.00 | 300.00 |
合同金额： 16000.00元，大写(人民币)：壹万陆仟元整
七、验收日期：2024年09月02日
八、验收组成员：宋凤华、梁晓亮、鄂俊龙
九、验收意见：验收通过
十、其他补充事宜：
****
2024年09月02日
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