一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-738862 二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同 三、项目编号:**** 四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方):**** 地址:**自治区-**市-**乌丹镇 联系方式:138****2199 供应商(乙方):**** 地址:**自治区**市**乌丹镇全宁**段南商厅两间(门牌号383、384号) 联系方式:158****7503 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) 1 | 氟利昂,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 350.00 | 350.00 | 2 | 电瓶,采购数量:1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 | 3 | 后减震弹簧,采购数量:2.0000; | 2(根) | 350.00 | 700.00 | 4 | 机油滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 | 5 | 刹车油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 165.00 | 165.00 | 6 | 空调滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 | 7 | 机油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 385.00 | 770.00 | 8 | 空气滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 | 9 | 轮胎,采购数量:4.0000; | 4(条) | 680.00 | 2720.00 | 10 | 前减震弹簧,采购数量:2.0000; | 2(根) | 380.00 | 760.00 | 11 | 压力管路,采购数量:1.0000; | 1(根) | 280.00 | 280.00 | 12 | 前刹车片,采购数量:1.0000; | 1(套) | 385.00 | 385.00 | 13 | 防冻液,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 280.00 | 280.00 | 14 | 前轮轴承,采购数量:2.0000; | 2(个) | 450.00 | 900.00 | 15 | 皮带,采购数量:1.0000; | 1(条) | 260.00 | 260.00 | 16 | 水泵,采购数量:1.0000; | 1(台) | 550.00 | 550.00 | 合同金额: 8920.00元,大写(人民币):捌仟玖佰贰拾元整 七、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) 1 | 氟利昂,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 350.00 | 350.00 | 2 | 电瓶,采购数量:1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 | 3 | 后减震弹簧,采购数量:2.0000; | 2(根) | 350.00 | 700.00 | 4 | 机油滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 | 5 | 刹车油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 165.00 | 165.00 | 6 | 空调滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 | 7 | 机油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 385.00 | 770.00 | 8 | 空气滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 | 9 | 轮胎,采购数量:4.0000; | 4(条) | 680.00 | 2720.00 | 10 | 前减震弹簧,采购数量:2.0000; | 2(根) | 380.00 | 760.00 | 11 | 压力管路,采购数量:1.0000; | 1(根) | 280.00 | 280.00 | 12 | 前刹车片,采购数量:1.0000; | 1(套) | 385.00 | 385.00 | 13 | 防冻液,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 280.00 | 280.00 | 14 | 前轮轴承,采购数量:2.0000; | 2(个) | 450.00 | 900.00 | 15 | 皮带,采购数量:1.0000; | 1(条) | 260.00 | 260.00 | 16 | 水泵,采购数量:1.0000; | 1(台) | 550.00 | 550.00 | 合同金额: 8920.00元,大写(人民币):捌仟玖佰贰拾元整 七、验收日期:2024年09月02日 八、验收组成员:王迪 耿** 于晓丽 九、验收意见:合格 十、其他补充事宜: **** 2024年09月02日 | | | | | | |