长顺县卫生健康局关于收银纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5241
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年9月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 ZS132 收银纸80mm*80mm | 10 | 2600.0 | 得力/deli\ZS132 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 XCA001 湿巾随身便携卫生湿纸巾 单片独立包装 10片/包 10包/袋 | 5 | 240.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\XCA001 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-609 3米 电源插座/插板 | 10 | 550.0 | 公牛/BULL\GN-609 3米 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 -2#彩色长尾 票夹 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 10 | 150.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S555 记号笔/粗笔 1.5-6mm 10支/盒 (单位:支) | 10 | 180.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 A4-25 10个装 抽杆夹 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\A4-25 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光/M G AWG97003 125ml高粘度液体胶水【12支/盒】 | 3 | 126.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨尚勇
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