重庆输油气分公司2024年内控测试单一来源信息公示
****公司2024年内控测试单一来源信息公示
相关附件：
项目类别：服务/其他服务
拟采用的采购方式：单一来源
非招项目名称 ：
****公司2024年内控测试
公示发布时间 ：
2024-09-03
公示开始时间 ：
2024-09-03
公示结束时间 ：
2024-09-09 00:00:00
采购项目单位联系人 ：
何畅
采购项目单位联系人方式 ：
136****0297
异议受理人(监督人) ：
潘晓香
异议受理人(监督人)联系方式 ：
181****4650
项目单位 ：
****
单一来源原因 ：
(7)采购金额小，需求技术规格简单通用，市场价格公开透明，可以直接比较和判断选择的;
拟选商名称 ：
****事务所有限公司
项目概况 ：
****公司流程运营和监督管控机制，****集团大监督体系建设指引，发挥内部控制强基固本、防范风险、稳健经营及“第**防线”监督作用，促进制程文件的刚性遵从，落实风险管理责任，****集团“强内控、防风险、促合规”目标的实现，****公司治理体系和治理能力现代化水平，结合经营管理需求，****公司组织开展制程遵从度评估及内控有效性自我评价工作。
具体理由 ：
其他 ：
主要技术要求或技术方案 ：
主要技术要求或技术方案应包含：1.项目说明2.服务内容3.服务地点4服务期限5.服务队伍要求6.服务软件条件7.硬件设施配备8.服务方式9.服务质量10.各项内容的具体要求11.计量与支付12.验收与成果交付13.其它要求等内容
采购范围说明 ：
| 1 | ****公司2024年内控测试 | 依据国家法律法规、内部控制指引、管输行业标准及规范、****集团****公司现行制程文件、《****集团内部控制管理手册》、《****集团内部控制管理手册（西南管道分册）》、《内控监督评价方式指南》、《内部控制缺陷认定规范》、11.3.2.2-内控监督评价-遵从性测试(CT)流程、11.3.2.2-内控监督评价-主动性审视(PR)流程等管理规定，重点关注高风险领域和例外事项频发领域，进一步查找管理症结，不断强化内控执行监督，努力发挥内部控制体系强基固本作用。 |
附件 ：
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