2023年度****部门决算公开目录及说明
目 录
第一部分 ****部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 ****部门（单位）概况
一、部门职责
1.部门职责
（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行土地、矿产、水等自然**和国土空间规划、测绘等相关地方性规章草案，制定相关政策，依法组织实施和监督检查。
（二）负责自然**调查监测评价。贯彻执行自然**调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然**调查监测评价制度。实施全县自然**基础调查、专项调查和动态监测。负责全县自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责自然**统一确权登记工作。执行各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议（包括山林纠纷）调处、成果应用的制度、标准、规范并监督实施。建立健全全县自然**登记信息管理基础平台。负责自然**登记资料收集、整理、统计、共享、汇交管理。
（四）负责自然**资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算。编制全民所有自然**资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理。
（五）负责自然**的合理开发利用。贯彻执行全县自然**发展规划和战略，制定自然**开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估，开展自然**利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然**市场监管。组织研究自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负****委员会的日常工作，组织召开规划设计****委员会会议。
（七）负责建立空间规划体系与监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制国土空间规划、城乡规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划和城市设计等、统筹衔接各类专项规划。参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。承担全县城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施全县土地利用及储备供应、矿产**保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（八）负责城市规划区范围内土地利用和建设活动的实施管理。指导并参与重要建设项目的规划选址；负责建设项目的用地规划和工程规划管理；负责指导城市地下空间开发利用规划管理。
（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出县级重大备选项目。
（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地开发工作。
（十一）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施全县地质调查和矿产**勘查。管**级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十二）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十三）负责矿产**管理工作。负责矿产**储量管理及压覆矿产**管理。负责矿业权管理。**有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产**合理利用和保护。
（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。
（十五）负责集体土地房屋征收和安置补偿管理。贯彻执行征地有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟定有关征地安置的制度和规定及配套办法。
（十六）推动自然**领域科技发展。制定并实施自然**领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然**信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然**领域对外交流**。
****县委、县政府授权，对县以下各级及相关部门落实上级部门关于自然**和国土空间规划及城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然**开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然**、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导全县有关行政执法工作。
（十八）****林业局。
****县委****政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
****单位内设机构包括：办公室、政策法规股、自然**调查监测股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、自然**所有者权益股、建设工程规划管理股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质与矿产**管理股、测绘地理信息管理股、自然**督察办、执法监察管理股、财务审计股、政工股、行政审批股、党建办等18个股室。
（二）决算单位构成
****2023年部门决算汇总公开单位构成包括：自然**局本级以及隆****执法大队、****整理中心、****中心、****防治中心、****信息中心、****中心等6个二级单位。
第二部分 部门决算表（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计36093.14万元。与上年相比，减少23382.9万元，减少39.31%，主****县委县政府文件要求，****政府性基金在项目方面的预算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计36093.14万元，其中：财政拨款收入36093.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计36093.14万元，其中：基本支出2889.93万元，占8%；项目支出33203.21万元，占92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计36093.14万元，与上年相比，减少23382.9万元,减少39.31%，主****县委县政府文件要求，****政府性基金在项目方面的预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出5431.59万元，占本年支出合计的15.05%，与上年相比，财政拨款支出减少1453.8万元，减少21.11%，主要是因为减少恢复耕地经费、结转耕地开垦费指标项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出5431.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.09万元，占0.00%；社会保障和就业支出17.95万元，占0.33%;卫生健康支出13.06万元，占0.24%；农林水支出33万元，占0.61%;自然**海洋气象等支出4874.9万元，占89.75%;灾害防治及应急管理支出492.58万元，占9.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为21802.43万元，支出决算数为5431.59万元，完成年初预算的24.91%，其中：
1、一****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没有对“三重点工作”奖励经费进行预算，该项目为调整追加预算。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休老干部死亡预算抚恤金。
3、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算追加健康体检经费和大病医疗互助。
4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整****机关企事业单位工作队帮扶资金和工作队员生活补助。
5、自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2366.43万元，支出决算为2858.92万元，完成年初预算的120.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算追加解决绩效考核经费。
6、自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**利用与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为368.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算追加土地综合整治、村庄规划编制；生态修复资金项目资金预算。
7、自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**调查与确权登记（项）。
年初预算为3750万元，支出决算为111.81万元，完成年初预算的2.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将占补平衡、增减挂****政府性基金里预算。
8、自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）地质勘查与矿产**管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为185.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算追加历史遗留矿山生态修复项目支出。
9、自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）其他自然**事务支出（项）。
年初预算为386万元，支出决算为1350.43万元，完成年初预算的349.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算追加耕地开垦费支出、历史遗留矿山生态修复项目、****采石场**价款等项目支出。
10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算为300万元，支出决算为492.58万元，完成年初预算的164.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算追加地质灾害避险搬迁补助、工作专项经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2889.93万元，其中：
人员经费2288.48万元，占基本支出的79.19%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费601.45万元，占基本支出的20.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.02万元，完成预算的50.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，控制接待标准及人数，与上年相比减少0.69万元，减少25.46%,减少的主要原因是严格执行中央“八项”规定，控制接待标准及人数。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.02万元，完成预算的50.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，控制接待标准及人数，与上年相比减少0.69万元，减少25.46%,减少的主要原因是严格执行中央“八项”规定，控制接待标准及人数。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.02万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.02万元，全年共接待来访团组10个、**120人次，主要是历史遗留矿山生态修复工程工作检查、“非农化”“非粮化”自查自纠督导、安全生产检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。
4、公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入30661.55万元；年初结转和结余0万元；支出30661.55万元，其中基本支出0万元，项目支出30661.55万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8389.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算追加土地储备项目支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算追加解决社会投资增减挂钩项目工程成本支出。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6628.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算追加解决社会投资增减挂钩项目施工工程费用支出。
4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3400万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算追加占补平衡项目资金、农村社会事业支出。
5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1089万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算追加“空心房”拆除补助。
6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为998.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算追加耕地恢复工作补助。
7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9155.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算追加综合执法经费、项目报批费用、新增农转征项目安装摄像头经费、土地出让等工作技术服务经费、土地开发支出等项目支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出601.45万元，比年初预算数增加324.21 万元，增长116.94%。主要原因是：因为委托业务费增加和差旅费增加。
十一、一般性支出情况说明
2023****支会议费1.88万元，用于召开全县“春苗行动”及恢复耕地工作、全县岁末年初自然**重点工作、全县耕地“非农化”“非粮化”、全县国土空间规划编制工作等会议，人数800人，内容为“春苗行动”及恢复耕地工作、全县岁末年初自然**重点工作、国土空间规划编制工作会议等；开支培训费6.51万元，****事业单位工作人员培训、不动产登记业务培训等，人数600人，****事业单位工作人员培训公共科目、专业技术人员继续教育培训、不动产登记相关业务培训；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额2860万元，其中：政府采购货物支出160 万元、政府采购工程支出2450万元、政府采购服务支出250万元。授予中小企业合同金额562万元，占政府采购支出总额的19.65%，其中：授予小微企业合同金额562万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的71.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.04%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是二级单位公务用车（已调剂公车平台使用，暂未办理调拨手续）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门（单位）整体支出绩效情况
全县自然**工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，****县委、县政府和上级自然**主管部门的决策部署，以服务高质量发展为主题，以严格耕地保护为主线，以国土空间规划为引领，全面履行自然**要素保障职责，各项工作有序推进。
今年以来坚持采取单独编制、合并编制、镇村一体相结合的方式推进规划编制工作，共计编制出台249个规划成果并完成6个规划成果的审查批复工作，三区三线划定成果批准启用后，组织对已编村庄规划全面开展回头看，逐一协调处理矛盾，做到了不交叉、不重叠、不冲突，确保了规划的落地性。
用地项目组从省厅领取用地批文48个（其中国有征收农转23个、集体土地农转项目25个），批回土地总面积1947.45亩（其中国有征收农转土地1281.95亩、集体土地农转665.5亩），****政府下达的我县用地报批目标任务（1000亩）。
根据全县国有土地供地计划，目前国有建设用地招拍挂出让拍卖18宗，协议出让12宗，划拨转出让24宗，租赁土地1宗，土地出让金实现70636万元，追缴历年出让价款9440万元。
我县正按照部、省厅《关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置的通知》精神开展核实处置工作，调出非耕地8388亩，就地整改4200亩，核实处置“一上”成果省厅已审核，划定永久基本农田88.7828万亩，且达到水田面积和15度以下耕地面积不减少，数量有保证，质量有提升。
已编制了《**县2023年度耕地进出平衡总体方案》，共涉及设施农用地、农村道路等15个项目转出耕地3.26公顷，转入耕地4.46公顷，收取耕地恢复保证金24.5万元，压实了耕地进出平衡责任，进出平衡管理秩序进一步规范。目前耕地恢复完成10216亩，转进耕地指标充足，可实现全域内耕地进出平衡。
全县构建了三级党政一把手亲自担任田长的“3+1”田长制体系，县级副田长由联系乡镇的县级领导兼任，全面推进田长巡田，县级田长、副田长每季度到乡镇（街道）开展耕地保护和粮食生产督导，全县田长巡田率在全市居前列。
部卫片执法2023年合计下发土地卫片图斑626个，经乡镇整改举证销号后确定违法用地17宗，现已整改到位32宗，整改率96.97%；通过专项“三重点”工作督察、“三湘护农”专项督察，排名通报等方式全力推动，全县148宗“非农化”“非粮化”存量问题全部整改到位，整改率100%。
西洋江镇**灰岩**、横板桥镇车田江灰岩**和**庙镇沙子坪**岩**挂牌成功，成交价款分别为2921万元、4031万元、9300万元，合计16252万元；三阁司镇石岭和盛灰岩**和鸭田镇横金花岗岩**己完成“净矿”出让前期工作，预计11月底可申请省厅出让，预估价款16700万元；完成了司门前镇杏枫山金矿边深部探矿权转采矿权“净矿”出让前期工作，已申请省厅启动出让，评估价款12550万元；三阁司镇罗家石山灰岩矿正在**范围划定。
依法依程序对6个地块场平工程多余砂石进行公开拍卖，处置收益854.47万元，对三阁司镇**村集中居住点建设项目场平补收处置收益43万元。
落实政务窗口管理制度，严格执行上下班制度、请假制度等各项规章制度，我局机关窗口回复咨询4000余次，办结个人建房审批业务1000件，用地规划和工程规划同时办理的300件，受理各类登记业务72760多件，其中颁发不动产权证书58397本，不动产登记证明7547份，办理产权查询3500余笔，查（解）封登记508笔，注销登记2801笔，林权业务5笔，居住权登记2笔，在全市率先实现不动产登记与税务信息互通共享，实现了抵押登记无纸化、线上支付、“跨省通办”等创新举措，走访服务企业100多家，工作成效和服务质量得到群众充分肯定，社会反响良好。
扎实开展地质灾害汛前排查，通过汛前排查确认的地质灾害隐患点有303处，其中滑坡256处、崩塌14处、不稳定斜坡20处、泥石流6处、地面塌陷7处。开展应急演练，****政府要求，****政府和市局的通力配合下，6月8日在荷香桥镇**村原**9组菜垴地质灾害隐患点开展了“人民至上，生命至上”2023年**市地质灾害避险和应急测绘暨精准转移演练，共计150余人参加演练，近180余人参与观摩。安排资金502万元对2022年发生的62处地质灾害隐患进行应急处置和排危除险；对西洋江**山村、****花园村、****小学、三阁司镇青源村、山界回族乡坳头村5处地质灾害隐患进行工程治理，总投资646.41万元。
（二）存在的问题及原因分析
无
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：****社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映****机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：****事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，****发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映****工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
附件1.2023年决算公开表
附件2.****整体支出绩效评价
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