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第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2531.6万元。与上年相比，减少254.29万元，减少9.13%，主要是2023年年中追加经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度当年收入合计2282.82万元，其中：财政拨款收入2282.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2300.56万元，其中：基本支出1768.28万元，占76.86%；项目支出532.28万元，占23.14%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2300.56万元，与上年相比，减少254.29万元，减少9.13%，主要是2023年年中追加经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2300.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少254.29万元，减少5.79%，主要减少人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2300.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1789.65万元，占77.79%；社会保障和就业（类）支出251.77万元，占10.94%；卫生健康（类）支出142.84万元，占6.21%；住房保障（类）支出116.3万元，占5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2434.51万元，支出决算数为2300.56万元，完成年初预算的104%，其中：

1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为1196万元，支出决算为1257.37万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为730.78万元，支出决算为532.28万元，完成年初预算的72.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是年底部分经费未结算。

3. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为135万，支出决算为125.26万元,完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员异动，人数较年初预算有所减少。

4.社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为102.73万，支出决算为110.63万元,完成年初预算的107.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员异动，人数较年初预算有所增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

6.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为78万，支出决算为79.53万，完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是补缴医疗保险。

7.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为72万，支出决算为63.3万，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员异动，人数较年初预算有所减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为120万，支出决算为116.3万，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员异动，人数较年初预算有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1768.28万元，其中：

人员经费1503.26万元，占基本支出的85.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金及其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费265.02万元，占基本支出的14.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一） 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公 经费财政拨款支出预算为90万元，支出决算为27.03万元，完成预算的30.03%，决算数小于预算数的主要原因：一是未能按计划购置车辆，二是严控 三公 经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为22.4万元，完成预算的44.8%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待，与上年相比增加0.77万元，增加3.56%，增长的主要原因是公务接待较2022年有所增加。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未能按计划购置车辆，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为4.63万元，完成预算的30.86%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车运行维护费开支，与上年相比减少0.92万元，减少16.57%，减少的主要原因是压减公务用车运行维护费支出。

（二） 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度 三公 经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.4万元，占82.87%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.63万元，占17.13%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为22.4万元，全年共接待来访团组77个、**1160人次，主要是日常及相关活动发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.63万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.63万元，主要是公务用车维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023****政府性基金预算收入及支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出265.01万元，比年初预算数减少14.99万元，降低5.35%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年****支会议费6.17万元。召开**形势辅导报告会，人数180人；召开全省对台工作会议，人数110人；召开全省台办主任会议2次，人数61人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额203.68万元，其中：政府采购货物支出23.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.27万元。授予中小企业合同金额203.1万元，占政府采购支出总额的99.72%，其中：授予小微企业合同金额148.48万元，占授予中小企业合同金额的82.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是接待用车及一台待报废车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算****财政厅统一部署，我办对2023年度部门整体支出认真开展绩效自评，并按财政要求及时报送《****省委****办公室2023年度部门整体支出绩效自评报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关文件及佐证材料。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023****省委台****省委省政府工作要求，聚力深化湘台融合发展，攻坚克难，守正创新，积极履职，较好地完成年度工作目标，部门整体支出管理水平得到了进一步提升。

（三）存在的问题及原因分析

预算支出绩效意识须进一步加强。目前项目的成本指标、产出指标、效益指标无法量化和细化，绩效管理制度有待进一步探索。

第四部分

名词解释

一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公 经费：指通过财政拨款资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。