湘南学院关于订书钉的网上超市采购项目成交公告
********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘平
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市**大道889号
采购单位联系人和联系方式:黎进:189****8520
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****99343
采购单位预算编码:100016
三、成交信息
成交日期:2024年9月7日
总成交金额(元):3286.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省****湖区**路5****花园6东110、121、201室 | 3286.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光/M G ABS92616订书钉10盒/条 | 晨光/M G | ABS92616 | 18 | 7.9 | 142.2 | |
2 | 恒佳 特价 恒佳FP300排球 | 恒佳 | 通用 | 1 | 79.0 | 79.0 | |
3 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈 | 饮用纯净水 596ml | 2 | 32.0 | 64.0 | |
4 | 博文 5200 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen | 5200 | 18 | 18.0 | 324.0 | |
5 | 黄欣乐 A4 70g 打印/复印纸 | 欣乐/UPM Copykid | 黄欣乐 A4 70g | 6 | 192.0 | 1152.0 | |
6 | 洁柔 JR078-06 抽纸 | 洁柔/C S | JR078-06 | 18 | 19.9 | 358.2 | |
7 | 晨光 AJD97370 胶带/胶纸/胶条 小宽透明胶带 | 晨光/M G | AJD97370 | 18 | 1.0 | 18.0 | |
8 | 洁柔 JJ168-01 卷筒纸 | 洁柔/C S | JJ168-01 | 18 | 29.0 | 522.0 | |
9 | 利得 0808/0815/0822/0839 利得0815垃圾分类干垃圾50*60*100只背心垃圾桶黑色灰色随机 利得0600垃圾袋 (灰色70×80) | 利得 | 0808/0815/0822/0839 | 10 | 22.9 | 229.0 | |
10 | 得力 得力30405棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(1卷/袋)(25255) | 得力/deli | 30405 | 18 | 1.4 | 25.2 | |
11 | 金灶TP-200茶道杯 1000ml 金灶TP-200茶道杯 1000ml | 金灶/KAMJOVE | 金灶TP-200茶道杯 1000ml | 1 | 65.0 | 65.0 | |
12 | 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔(40442) | 白雪 | PVR-155 | 18 | 14.9 | 268.2 | |
13 | 印油/印泥/** 得力9874快干清洁印泥油 红色 蓝色(24993) | 得力/deli | 9874 | 5 | 5.5 | 27.5 | |
14 | 得力9873原子印油(红)(瓶) | 得力/deli | 9873 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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