郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后（上文和下文），按我方要求严谨报价。对于乱报价者，我方会立即向**巴巴投诉，且拉入供应商黑名单！同时，请中标供应商在送货时将此提醒打印并签字盖章，到货时与送货单一起交于我方！谢谢**。
1.报价要求：
1）该报价运送至工地含税价格，包括税金、保险、运费等一切费用；报价人须在浙商网银开户账号。
2）报价有效期内供应商可多次报价，以最后一次确认报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
3) 如我方有开具增值税专票要求，则开具普通发票的报价为无效报价。
4****公司在同一询价单报价截止后同时显示两个可下单报价，则该公司报价无效，且将拉入黑名单。
5）如报价人因自身原因在报价截止后撤销报价得，报****公司印章得书面撤单说明，如拒绝提供我方将拉黑处理。
2.收货要求：
1）计划收货时间：2024年9月15日-2024年9月17日 ，一旦通知送货3天内送达，分时间分批次送达，不能送达请勿报价。最终数量以我方下单量为准，我方可根据现场对以上物资数量进行调整。
2）收货及安装地址（若不能送到该地址，请勿报价）：**市**区**地铁13号线14标项目工地
3）收货联系人：何文强 联系人电话：139****9798；
3.技术标准要求：产品必须符合国家标准要求,及符合本采购计划表要求，不达标产品准将退货处理，所有损失由卖方承担。
4.供应要求：到货验收合格后双方签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。
5.发票开具要求：一票制，发票为增值税专用发票，报价人报价时需正确选择专票税率，同时在报价页备注处填写专票税率。
6.保价排名方法：
1）本项目为一般计税项目，按“[含税总价/（1+专票税率）]*（1-专票税率*12%）”计算，由低到高的顺序排名选择成交供应商。
7.结算要求：
1）报价人须在浙商网银开户账号，物资送达工地初验收合格、发票已送达收货人，****银行转账付款,不接受预付款的结算方式。
2）开票抬头：********公司。
3****公司****公司名称一致。
4）付款时间：上个月21号至本月20号为一个对账周期，每月21号对账结算，开具增值税专票甲方入账后一年付款。
8.如果发生争议，双方约****人民法院提起诉讼解决