第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位设4个内设机构。

1.党政办公室

负责全面从严治党具体工作；负责文电、会务、机要、信息和档案管理等日常运转工作，承担信息化、保密、安全、信访、维稳、接诉即办、综合治理和后勤服务工作；负责组织人事、绩效考核和工青妇工作；负责本单位预决算编报、资金管理使用和会计核算工作；负责国有资产管理，承担社保公积金相关工作；完善内部控制制度，开展专项审计和绩效评估；承担国内外交流**和外宣工作。

2.家庭发展部

落实3岁以下婴幼儿照护服务政策法规、标准规范，承担3岁以下婴幼儿照护相关公益服务、行业服务、宣教培训和社会监督；****社区儿童中心建设，开展优生优育指导、科学育儿相关工作；****计生协会联合会联络工作，开展青春健康教育，承担有关性与生殖健康和预防艾滋病的科普工作。

3.社会服务部

开展“生育关怀”行动，实施“暖心行动”，指导“暖心家园”建设；承担计划生育家庭权益维护相关工作；协助开展流动人口服务工作；研究制定本市药具管理规章制度和规范；编制全市药具需求计划；负责药具订购、仓储调拨、计划统计、质量监测和管理；指导各区药具发放和服务管理工作；承担药具信息统计分析工作；建立和完善药具免费发放服务体系；组织实施药具业务培训和药具评估工作。

4.群众工作部

负责计生协群团组织建设工作，指导全市计划生育村（居）民自治，开展志愿服务和群众性活动；参与乡村**，做好家庭健康促进工作，开展创建“幸福家庭”活动；开展新型生育文化宣传教育；****计生协建设，打造多媒体宣传服务平台；组织开展有关重大问题调查研究，承担干部教育培训、信息统计工作；负责“幸福工程”公益基金。

本单位主要职责：

全面贯彻落实中央和本市关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的有关规定，做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护以及家庭健康促进等“六项重点任务”和计划生育药具管理服务工作，不断完善基层工作网络，主要内容如下：

1.发挥计生协群团组织的优势和力量，****政府有关部门贯彻国家、**市卫生健康领域法律、法规**策，服务乡村**，开展家庭健康促进行动，助力“健康**”建设。

2.协助卫生健康部门推动**市托育服务体系建设；开展3岁以下婴幼儿照护服务相关标准规范研究；牵头婴幼儿照护服务行业发展工作；****社区儿童中心建设，推动科学育儿工作；开展婴幼儿照护相关公益服务、宣传教育和社会监督工作。

3.开展群众性的宣传教育，倡导婚育文明，促进家庭和谐幸福，推动新型婚育文化建设；开展青春健康教育和生殖健康咨询服务，****计生协会联合会联络工作。

4.承担计划生育特殊家庭日常困难帮扶、社区活动阵地建设、综合保险保障等事务性工作；****协会会员诉求，协助解决群众的实际困难，维护好计划生育家庭合法权益。

5.****计生协组织体系建设，推动计生协改革，指导全市计划生育村（居）民自治，依据有关法律法规开展宣传服务活动。

6.研究制定本市药具管理规章制度和规范；编制全市药具需求计划；负责药具订购、仓储调拨、计划统计、质量监测和管理；指导各区药具业务工作，组织实施药具业务培训和药具评估工作。

7.在政府领导下开展国际**交流和对外宣传。

8.****协会、****委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）人员构成情况

****协会行政编制21人，实有人数21人；事业编制0人，实有人数0人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）2人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8446.49万元，比上年增加1419.58万元，增长20.20%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计8340.95万元，比上年增加1419.30万元，增长20.51%。

1.财政拨款收入8290.74万元，占收入合计的99.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入8290.74万元，占收入合计的99.40%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入50.21万元，占收入合计的0.60%。

图1：收入决算

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（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8017.37万元，比上年增加1200.50万元，增长17.61%，其中：基本支出787.47万元，占支出合计的9.82%；项目支出7229.90万元，占支出合计的90.17%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

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三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8290.74万元，比上年增加1369.37万元，增长19.78%。主要原因：暖心计划保险项目经费增加、新增避孕药具采购及提供基本避孕药具服务项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7967.37万元，主要用于以下方面：卫生健康支出7967.37万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“卫生健康支出”（类）2023年度决算7967.37万元，比2023年度年初预算减少259.75万元，下降3.16%。其中：

“计划生育事务”（款）2023年度决算7967.37万元，比2023年度年初预算减少259.75万元，下降3.16%。主要原因：暖心计划保险项目实际投保人数与预算人数有差额，资金有剩余；避孕药具采购及提供基本避孕药具服务项目细化采购需求，实际采购量减少，资金有剩余；房租及规范管理项目由于单位搬迁，2024年上半年租金未支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出787.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个****事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.43万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.75万元减少0.32万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.43万元，比2023年度年初预算数0.75万元减少0.32万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.43万元，比2023年度年初预算数0.75万元减少0.32万元，主要原因：日常减少公务用车使用，节约公务用车相关费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.14万元，公务用车其他支出0.29万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.43万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计43.35万元，比上年减少2.36万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，压减公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6669.34万元，其中：政府采购货物支出656.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6013.09万元。授予中小企业合同金额660.05万元，占政府采购支出总额的9.90%，其中：授予小微企业合同金额552.85万元，占政府采购支出总额的8.29%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，****协会共有车辆1台，共计18.80万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

****政府购买服务统计范围之内。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：****机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指反映行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2。