第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

********环境局****事业单位。主要职责是：承担本市应对气候变化相关规划、制度、标准、技术等研究工作，承担碳排放统计核算、清单编制、政策成效评估和应对气候变化领域国际交流与项目**、培训等方面技术性、事务性工作，承担碳排放权交易市场和重点碳排放单位管理的事务性工作。

****内设5个科室，****办公室、统计核算室、政策研究室、碳交易管理室、科技与项目管理室。

（二）人员构成情况

****事业编制26人，实有人数24人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1721.96万元，比上年减少305.82万元，下降15.08%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1263.83万元，比上年减少540.13万元，下降29.94%。

1.财政拨款收入1186.02万元，占收入合计的93.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入1186.02万元，占收入合计的93.84%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入77.81万元，占收入合计的6.16%。

图1：收入决算

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（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1524.66万元，比上年减少19.73万元，下降1.28%，其中：基本支出979.93万元，占支出合计的64.27%；项目支出544.73万元，占支出合计的35.73%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

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三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1241.01万元，比上年减少267.17万元，下降17.71%。主要原因：我单位坚决落实“紧日子”要求，及继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，节省了部分经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1227.77万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.27万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出117.27万元，占本年财政拨款支出9.55%；卫生健康支出62.69万元，占本年财政拨款支出5.11%；节能环保支出1047.54万元，占本年财政拨款支出85.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.27万元，比2023年度年初预算减少0.13万元，下降32.50%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.27万元，比2023年度年初预算减少0.13万元，下降32.50%。主要原因：我单位继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，培训费等相关支出减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算117.27万元，比2023年度年初预算减少12.43万元，下降9.58%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算117.27万元，比2023年度年初预算减少12.43万元，下降9.58%。主要原因：受年中人员正常变动及政策因素的影响，导致人员等经费标准相应调整。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算62.69万元，比2023年度年初预算减少6.70万元，下降9.66%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算62.69万元，比2023年度年初预算减少6.70万元，下降9.66%。主要原因：受年中人员正常变动及政策因素的影响，导致人员等经费标准相应调整。

4、“节能环保支出”（类）2023年度决算1047.54万元，比2023年度年初预算减少71.60万元，下降6.40%。其中：

“环境保护管理事务”（款）2023年度决算1047.54万元，比2023年度年初预算减少71.60万元，下降6.40%。主要原因：我单位继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，相关项目等支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出979.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.27万元减少0.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费；

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.27万元减少0.27万元。主要原因：我单位继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，公务接待费等相关支出减少。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

****机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额148.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出148.47万元。授予中小企业合同金额4.20万元，占政府采购支出总额的2.83%，其中：授予小微企业合同金额4.20万元，占政府采购支出总额的2.83%。主要原因：我单位应对气候变化管理事务专业性较强，公开招投标时，参加投标的中小企业未能中标。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，****共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

****政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：****机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。

附件：

****2023年度部门决算报表

****项目支出绩效自评表