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2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《****市委****委员会****事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2022〕88号），********事业单位，****工会，二级预算单位。

学校内设18个处室：****工会****工会****工会教育教研部）、****发展中心（职工教育与技能提升教研部）、****办公室）、工会干部教育培训部、职工教育培训****工作部）、教务处、科研处、******中心）、****工作部、办公室、党建工作部、组织人事部、纪检监察室、****办公室、****办公室）、****中心、保卫部、工会办公室。

单位的主要****工会干部教育、工会干部培训、工**论政策研究、工会组织咨询、工会职工继续教育、相关专业培训、相关科学研究、相关学术交流、相关高等学历教育、相关继续教育。

（二）人员构成情况

事业编制140人，实有人数114人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3439.78万元，比上年减少696.03万元，下降16.83%；支出总计3438.16万元，比上年减少697.2万元，下降16.86%。结余1.62万元，均为离休费结余，已返还财政。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计3439.78万元，比上年减少696.03万元，下降16.83%。

1.财政拨款收入3294.13万元，占收入合计的95.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入3294.13万元，占收入合计的95.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入145.65万元，占收入合计的4.23%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计3438.16万元，比上年减少697.2万元，下降16.86%，其中：基本支出3292.52万元，占支出合计的95.76%；项目支出145.65万元，占支出合计的4.23%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总计3294.13万元，比上年减少698.24万元，下降17.49%；支出总计3292.52万元，比上年减少699.41万元，下降17.52%。主要原因：在职人员数减少4名，离休人员数减少1名，相应影响人员经费预算收支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3292.52万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3178.61万元，占本年财政拨款支出96.54%；社会保障和就业支出113.91万元，占本年财政拨款支出3.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算3178.61万元，比2023年度年初预算增加10.85万元，增长0.03%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算3178.61万元，比2023年度年初预算增加10.85万元，增长0.03%。主要原因：财政追加绩效工资、**建设绩效等34.37万元；调减离退休费21.91万元；离休人员去世，结余离休费1.61万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算113.91万元，比2023年度年初预算增加99.84万元，增长709.59%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算14.07万元，与2023年度年初预算14.07万元一致。

“抚恤”（款）2023年度决算99.84万元，比2023年度年初预算增加99.84万元。主要原因：财政追加抚恤金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

****政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

****政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3292.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：****机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）