关于学生用笔记本的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2412005
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3151 学生用笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 2.00 | 13.5 | 27 |
| 2 | 胶水 得力7303S刷片液体胶(透明)(125ml/支) | 得力/deli7303S | 支 | 1.00 | 70 | 70 |
| 3 | 晨光 云彩纸 | 晨光/M G彩纸 | 包 | 4.00 | 50 | 200 |
| 4 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 台 | 3.00 | 25 | 75 |
| 5 | 欧宝美 10挂钩 晾衣架/晾衣杆 | 欧宝美10挂钩 | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
| 6 | 大卫 纯棉拖把 水拖 | 大卫纯棉拖把 | 个 | 1.00 | 38 | 38 |
| 7 | 得力 9574 礼品袋/盒/塑料袋 | 得力/deli9574 | 个 | 4.00 | 30 | 120 |
| 8 | 多康 ****903 包装用纸 | 多康****903 | 卷 | 2.00 | 140 | 280 |
| 9 | 齐心 A868 文件夹 | 齐心/ComixA868 | 包 | 4.00 | 30 | 120 |
| 10 | 得力 DL-1617 电子计算器 | 得力/deliDL-1617 | 台 | 1.00 | 75 | 75 |
| 11 | 晨光AGPH7701 按动考试中性笔﹒碳素黑0.5（12支/盒） | 晨光/M GAGPH7701 | 盒 | 9.00 | 36 | 324 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨飞
联系电话： 180****0909
传真：
地址： 人民东路3号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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