目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2024 年****部门预算安排
情况说明
(一)关于****2024年收支
预算情况的总体说明
(二)关于****2024年收入
预算情况说明
(三)关于****2024年支出
预算情况说明
(四)关于****2024年财政
拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于****2024年一般
公共预算拨款情况说明
(六)关于****2024年一般
公共预算基本支出情况说明
(七)关于****2024年政府
性基金预算支出情况说明
(八)关于****2024年国有
资本经营预算支出情况说明
(九)关于****2024年一般
公共预算“三公 ”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024 年****部门预算表
(一)2024年部门收支预算总表
(二)2024年部门收入预算总表
(三)2024年部门支出预算总表
(四)2024年部门财政拨款收支预算总表
(五)2024年部门一般公共预算支出表
(六)2024年部门一般公共预算基本支出表
(七)2024年部门一般公共预算“三公 ”经费支出表
(八)2024****政府性基金预算支出表
(九)2024年部门国有资本经营预算支出表
(十)2024年部门项目支出预算表
(十一)2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
(一)主要职能
1. 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、 法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完**委、县
政府交给的各项工作任务。
2. 加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展 环境,提供示范引导**策服务;加强经济管理和统计工作; 指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;优化升级农业 产业结构,大力发展非公有制经济,积极推进二、三产业发
展。
3. 加强社会管理。编制社会发展规划;负责区域内的 教育、科技、文化、卫生、体育、民政、**、司法、人武、 国土**、人口和计划生育等管理工作;配合有关部门做好 安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、 劳动保障和社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理 等工作;加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作;建 立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制; ****社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行
业组织和社会中介组织的作用。
4. 提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农
田水利、 乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科
技、文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转 移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强 社会保障服务,做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育 免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新
型城乡**医疗等工作。
5. 维护社会稳定。加强社会治安综合治理,构建公共 安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益; 综合协调**建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好 基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法 制宣传和普法教育,增强公民法制意识;加强对违法青少年 的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法
权益。
6. 加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍 和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和
****委员会、村民委员会依法自治,促进社区居
(村) 民委员会的组织建设和制度建设;****工会、共 青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。 ****社区
居(村) 民的意见和建议。
7. 法律、法规、规章规定的其他事项。
8. 承办县委、****工作部门交办的其他事项。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,****
预算包括:****本级预算。
二、2024 年****部门预算安排
情况说明
****人民政府三溪 ****办事处 2024 年
收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,****政府三溪口街道办事 处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公 共预算收入 1178.34 万元;支出包括:一般公共服务支出 0.55 万元、社会保障和就业支出 106.10 万元、卫生健康支出 76.48 万元、城乡社区支出 9 万元、农林水支出 908.13 万元、住 房保障支出 78.11 万元。****
2024 年收支总预算 1178.37 万元。
****人民政府三溪 ****办事处 2024 年
收入预算情况说明
**** 2024 年收入预算 1178.37 万元, 比上年执行数减少 22195.62 万元, 下降 94.96%,主要是上年年初结转和结余支出 10809.04 万元和
其他收入减少 11068.37 万元。
其中:一般公共预算拨款收入 1178.37 万元(上年结转
0.00 万元), 占 100.0%。
****人民政府三溪 ****办事处 2024 年
支出预算情况说明
**** 2024 年支出预算 1178.37 万元, 比上年执行数减少 22195.62 万元, 下降 94.96%,主要是上年末结转和结余 14512.68 万元、一般公 共服务支出减少 7411.79 万元、 自然**海洋气象等支出减
少 202.02 万元、农林水支出 75.14 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 0.55 万元、
社会保障和就业支出 106.10 万元、卫生健康支出 76.48 万
元、城乡社区支出 9.00 万元、农林水支出 908.13 万元、住
房保障支出 78.11 万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出 1020.89 万元, 占 86.6%;日常公用支出 114.46 万元,占 9.7%;项目支出 43.01
万元, 占 3.6%。
年终结转结余 0.00 万元。
****人民政府三溪 ****办事处 2024 年
财政拨款收支预算情况的总体说明
**** 2024 年财政拨款收 支总预算 1178.37 万元。 收入包括:一般公共预算 1178.37 万元;支出包括:一般公共服务支出 0.55 万元、社会保障 和就业支出 106.10 万元、卫生健康支出 76.48 万元、城乡 社区支出 9.00 万元、农林水支出 908.13 万元、住房保障支
出 78.11 万元。
****人民政府三溪 ****办事处 2024 年
一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
**** 2024 年一般公共预 算拨款 1178.37 万元, 比上年执行数减少 318.21 万元,下 降 21.26%,主要是其他自然**事务支出减少 202.02 万元、 其他农业农村支出减少 49.73 万元、****委员会和村党支 部的补助减少 51.53 万元、其他农村综合改革支出减少 15
万元。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出 0.55 万元, 占 0.0%;社会保障和就
业支出 106.10 万元, 占 9.0%;卫生健康支出 76.48 万元,
占 6.5%;城乡社区支出 9.00 万元, 占 0.8%;农林水支出
908.13 万元,占 77.1%;住房保障支出 78.11 万元,占 6.6%。
3. 一般公共预算拨款具体使用情况。
(1)一般公****政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)一般行政管理事务(项)0.55 万元,主要用于 2021
年三溪口街道高标准农田建设项目。
(2)社会保障****行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)70.73 万元,主要用
于在职干部的基本养老保险缴费的基本支出。
(3)社会保障****行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.37 万元,主要用于在
职干部的职业年金缴费的基本支出。
(4)卫****行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项)76.48 万元,主要用于为干部职工缴纳的基本医疗
保险费用方面的支出。
(5****社区****社区管理事务(款)其他城
乡社区管理事务支出(项)9 万元,主要用于维稳安保经费。
(6)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)750.69
万元,主要用于农林水事业运行的基本支出。
(7)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务 (项)13.9 万元,主要用于代表联络站活动经费 2 万元、人代 会经费 3 万元、人大代表活动经费 3.5 万元、兵役征集费 2.4 万
元、民兵工作经费 3 万元。
(8)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)123.98
万元,主要用于农林水事业运行的基本支出。
(9)农林水支出(类)农村综合****委员会
和党支部的补助(项)19.56 万元,主要用于网格员工资。
(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)78.11 万元,主要用于本单位干部职工的住房公积金支出。
(六) ****政府三溪 ****办事处 2024
年一般公共预算基本支出情况说明
**** 2024 年一般公共预
算基本支出 1135.36 万元,其中:
人员经费 1020.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费 114.46 万元,主要包括:办公费、邮电费、
公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
****人民政府三溪 ****办事处 2024 年
政府性基金预算支出情况说明
2024 ****政府性基金预算拨款安排的支出,与上
年执行数持平。
(八)关于****国有资本
经营预算支出情况说明
2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与
上年执行数持平。
****人民政府三溪 ****办事处 2024 年
一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明
**** 2024 年 “ 三公”经 费预算数为 6.15 万元, 比上年预算数减少 1.08 万元,下降
14.94%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作 需要,2024 年安排因公出国(境)费用预算 0.00 万元,与 上年预算数持平。****机关及下属预算单位人员的公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有安排因
公出国(境)。
2.公务接待费:2024 年安排公务接待费预算 3.15 万元, 比上年预算数减少 1.08 万元,下降 25.53%。主要用于接待 上级来街道进行工作调研等支出。减少的主要原因是严格贯 彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控
制相关费用。
3.公务用车购置及运行维护费:2024 年安排公务用车购 置及运行维护费预算 3.00 万元,与上年预算数持平。其中, 公务用车购置支出 0.00 万元(含购置税等附加费用),主 要用于经批准购置的 0 辆公务用车,比上年预算数增加 0 万 元,增长 0%,主要原因是无公务用车购置;公务用车运行维 护费支出 3.00 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数 持平,持平主要原因是根据县财政每辆车每年公务用车运行
维护费定额预算 3 万元。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024 年****本级等 1 家行 ****机关运行经费财政拨款预算 114.46 万元, 比上年预 算增加 5.55 万元,增长 5.1%,主要是预算人数增多,相应
增加办公经费。
2.政府采购情况。
2024 年********政府 采购预算总额 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万 元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00
万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日,****政府三溪口街道 办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,应急保障用 车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专 业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备
0 台(套)。
2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以
上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024 年****其他运转类 项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计 1 个一级 项目,涉及当年资金 43.01 万元。 同时,将按照相关制度规 定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见表 11 “项目支
出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资 金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资
本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财
政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在 “一般公共预算” “政府性基 金” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入”等之 外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收
入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的 “财政拨款收入” “专户资金” “事业收入” “事业单位 经营收入” “其他收入” “上年结转”等不足以安排当年支 出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺
口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常
工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务
或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “ 三公”经费:纳入财政预决算管理的 “ 三公”经 费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教 学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员 ****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
13.一般公****政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包 括****事业单位)未单独设置项级科目的其他
项目支出。
14.社会保障****行政事业单位养老支出 ****事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费支出。
15. 社会保障****行政事业单位养老支出
****事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫****行政事业单位医疗(款)行政 单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行 ****事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未 参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受
离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括****事业单位)的基本支
出。
18.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): ****事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行
与资产维护等方面的支出。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员 ****党支部的补助(项):反****委员会和 村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制
安排的村级组织运转奖补资金。
20. 自然**海洋气象等支出(类) 自然**事务(款)其
他自然**事务支出(项):反映用于自然**事务的支出。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):****事业单位****保障部、财
政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。