岳阳临湘市教育体育局(计财)关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目成交公告
****(计财)关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****(计财)关于单据/收据/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘鹏
项目联系电话:139****0056
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430682
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****(计财)
采购单位地址: **市**中路31号
采购单位联系人和联系方式:陈伟:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MBOT80561
采购单位预算编码:404001
三、成交信息
成交日期:2024年9月15日
总成交金额(元):8372.44 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省**市福桥路东街9号 | 8372.44 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 西玛 6504B-50 财会用品/凭证封面 | 西玛/CIMA | 6504B-50 | 32 | 25.0 | 800.0 | |
2 | 装订机 得力3880 | 得力/deli | 3880 | 2 | 2780.0 | 5560.0 | |
3 | 得力 贴纸 66306 | 得力/deli | 66306 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
4 | 得力 双面胶 | 3 | 2.0 | 6.0 | |||
5 | 得力 透明胶 | 3 | 8.0 | 24.0 | |||
6 | 得力 6045 剪刀 | 得力/deli | 6045 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
7 | 得力 2044 美工刀 | 得力/deli | 2044 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
8 | 得力 9863 印油/印泥/** ** | 得力/deli | 9863 | 3 | 7.0 | 21.0 | |
9 | 得力 得力0231 起钉器 | 得力/deli | 0231 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
10 | 得力 0307 订书机 | 得力/deli | 0307 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
11 | 得力7090 固体胶 | 12 | 3.0 | 36.0 | |||
12 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551 | 3 | 16.0 | 48.0 | |
13 | DXH-388AX 得力388AX硒鼓 | 得力/deli | DXH-388AX | 6 | 95.0 | 570.0 | |
14 | 晨光 APYVQ961 打印/复印纸 | 晨光/M G | APYVQ961 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
15 | 得力 S001 铅笔 | 得力/deli | S001 | 3 | 4.0 | 12.0 | |
16 | 得力 装订机铆管 | 得力/deli | 得力3853 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
17 | 西玛 西玛600201凭证包角 | 西玛/simaa | 600201 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
18 | 晨光中性笔天空5号 GP1111 0.7(12支/盒) | 晨光/M G | GP1111A | 36 | 2.18 | 78.48 | |
19 | 晨光中性笔天空5号 GP1111 0.7(12支/盒) | 晨光/M G | GP1111A | 72 | 2.18 | 156.96 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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