关于票夹/长尾夹的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M082********00012
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8553ES 得力/deli 8553ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 得力/deli8553ES | 筒 | 5.00 | 11 | 55 |
| 2 | 得力 18203 得力/deli 18203插座_4组_3米_PVC袋装(白)(只) | 得力/deli18203 | 只 | 10.00 | 34.8 | 348 |
| 3 | 得力 得力/deli 9570纸杯(白)250ml(50只/包) | 得力/deli9570 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 4 | 楚航 文件袋扣袋按扣袋塑料20C透明a4纽扣袋a4透明文件袋 | 楚航扣袋20C | 包 | 20.00 | 15.6 | 312 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘艳娇
联系电话： ****998****
传真：
地址： **市**区建设中路105号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区江******B区26-27
附件信息：
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