关于钢直尺的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N423********243201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 钢直尺 | 无品牌无型号 | 把 | 1.00 | 48 | 48 |
| 2 | 得力 磁性贴 | 得力/deli得力7824 | 包 | 12.00 | 7 | 84 |
| 3 | 英雄 9003 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO9003 | 瓶 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 永生 7359 钢笔 | 永生7359 | 支 | 8.00 | 30 | 240 |
| 5 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 8.00 | 2 | 16 |
| 6 | 得力 轻便夹/长尾夹 | 得力/deli无型号 | 筒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 7 | 得力 0213 双面胶带 | 得力/deli0213 | 个 | 16.00 | 2 | 32 |
| 8 | 得力 HT4003 美工刀 | 得力/deliHT4003 | 把 | 8.00 | 4 | 32 |
| 9 | 得力 8592 票夹/长尾夹 | 得力/deliqj8530 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 10 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli0603 | 把 | 8.00 | 7 | 56 |
| 11 | 得力 30170 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30170 | 卷 | 8.00 | 3 | 24 |
| 12 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 80.00 | 1.5 | 120 |
| 13 | 得力 0370 订书机 | 得力/deli0370 | 个 | 8.00 | 25 | 200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李辉
联系电话： 178****1176
传真：
地址： **区**路699-99号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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