昌乐公司-杂品询价单
询价单编号
****
采购类型
标准订单(单次采购)
询价时间
2024年09月19日 09:29
联系人
付费后可见 澄清与公告(0)
报价截止时间
2024年09月22日 09:00
联系电话
付费后可见
价格有效期
2024年09月19日 -- 2025年09月19日
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
** ** **县 ****公司
发票要求
增值税专票（一般纳税人开具）
交易方式
账期支付（在结算对账后180天内付款）
支付方式
线下支付 补充说明描述
请供应商报价前认真核实询价单中的账期、付款方式、付款条件等信息，一旦报价则默认为接受该询价单所有条款。
物料清单
| 1 | ****400020 | AB胶 | , | 10套 | 1: | 部门1:财务管理部 数量:10 姓名:赵长青 tel:136****4415 | |
| 2 | ****103285 | 钻尾丝 | , | 5.5*32 | 5盒 | 1: | 部门1:制成车间 数量:5 姓名:赵力 tel: |
| 3 | ****200431 | 水嘴(不锈钢) | , | DN15 | 10件 | 1:洗衣机专用 | 部门1:制成车间 数量:10 姓名:赵力 tel: |
| 4 | ****200432 | 水嘴(不锈钢) | , | DN20 | 10件 | 1:洗衣机专用 | 部门1:制成车间 数量:10 姓名:赵力 tel: |
| 5 | ****0070 | 电池 | , | 5号 | 20节 | 1: | 部门1:财务管理部 数量:20 姓名:赵长青 tel:136****4415 |
| 6 | ****0071 | 电池 | , | 7号 | 20节 | 1: | 部门1:财务管理部 数量:20 姓名:赵长青 tel:136****4415 |
| 7 | ****0355 | 棉纱 | , | 100千克 | 1: | 部门1:财务管理部 数量:100 姓名:赵长青 tel:136****4415 | |
| 8 | ****0605 | 铁丝 | , | 14# | 20千克 | 1: | 部门1:财务管理部 数量:20 姓名:赵长青 tel:136****4415 |
| 9 | ****0692 | 油漆滚子 | , | 宽120 | 100把 | 1: | 部门1:财务管理部 数量:100 姓名:赵长青 tel:136****4415 |
| 10 | ****1286 | 磨光机钢丝刷 | , | φ100 | 100把 | 1: | 部门1:财务管理部 数量:100 姓名:赵长青 tel:136****4415 |
| 11 | ****0097 | 结构胶 | , | 30套 | 1: | 部门1:制成车间 数量:30 姓名:赵力 tel: |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
换一批