关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M091********00201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 9869 得力/deli 9869快干**(红)(只) | 得力/deli9869 | 个 | 100.00 | 8 | 800 |
2 | 得力 得力/deli 8308文件袋(单位:个) | 得力/deli8308 | 个 | 100.00 | 12 | 1200 |
3 | 得力 30183 得力/deli 30183普透封箱胶带45mm*100y*45um(6卷/筒) | 得力/deli30183 | 筒 | 20.00 | 35 | 700 |
4 | 得力 S22 得力/deli S22中性笔0.5mm子弹头(黑)(12支) | 得力/deliS22 | 盒 | 73.00 | 12 | 876 |
5 | 得力 得力/deli 得力0232 起钉器卡装 10# (单位:台) 混色 | 得力/deli0232 | 个 | 50.00 | 5.5 | 275 |
6 | 得力 0016 得力/deli 0016大头针(50克/盒) | 得力/deli0016 | 盒 | 2.00 | 2 | 4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 欧阳坤
联系电话: ****999****
传真:
地址: **局办公楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县**镇人民西路246号
附件信息:
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