关于钢笔的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********245201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 359墨囊 钢笔 | 英雄/HERO359墨囊 | 支 | 70.00 | 10 | 700 |
| 2 | 得力 HM912-24 水彩笔 | 得力/deliHM912-24 | 盒 | 70.00 | 15 | 1050 |
| 3 | 咔巴熊 KBX-1066D 文具盒 | 咔巴熊KBX-1066D | 个 | 70.00 | 17 | 1190 |
| 4 | 得力 71068 橡皮 | 得力/deli71068 | 块 | 70.00 | 2 | 140 |
| 5 | 晨光 AWP30718 铅笔 | 晨光/M GAWP30718 | 筒 | 70.00 | 15 | 1050 |
| 6 | 回力 697****718959 学生书包 | 回力/Warrior697****718959 | 个 | 70.00 | 55 | 3850 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 任芷萱
联系电话： 157****7506
传真：
地址： **县**中路52号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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