一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-619596 二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同 三、项目编号：**** 四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方)：**** 地址：**自治区-**市-**区**东高速口东200米，******开发区管委会大楼 联系方式：0476-****508 供应商(乙方)：**** 地址：****供销社办公楼1号楼102-2号厅 联系方式：133****4477 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 油门拉线,采购数量：1.0000; | 1(条) | 155.00 | 155.00 | | 2 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 180.00 | 180.00 | | 3 | 防光套,采购数量：2.0000; | 2(个) | 25.00 | 50.00 | | 4 | 清洗**催化,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 | | 5 | 压力轴承,采购数量：2.0000; | 2(个) | 95.00 | 190.00 | | 6 | 启动继电器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 125.00 | 125.00 | | 7 | 清洗氧传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 | | 8 | 刹车油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 190.00 | 190.00 | | 9 | 顶胶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 115.00 | 230.00 | | 10 | 节温器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 155.00 | 155.00 | | 11 | 缓冲块,采购数量：2.0000; | 2(个) | 30.00 | 60.00 | | 12 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 | | 13 | 前挡,采购数量：1.0000; | 1(片) | 720.00 | 720.00 | | 14 | 点火锁总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 890.00 | 890.00 | | 15 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 45.00 | 180.00 | | 16 | 挂挡机构总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 395.00 | 395.00 | | 17 | 水管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 70.00 | 70.00 | | 18 | 高压线,采购数量：1.0000; | 1(条) | 160.00 | 160.00 | | 19 | 点火线束,采购数量：1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 | 合同金额： 4930.00元，大写(人民币)：肆仟玖佰叁拾元整 七、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 油门拉线,采购数量：1.0000; | 1(条) | 155.00 | 155.00 | | 2 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 180.00 | 180.00 | | 3 | 防光套,采购数量：2.0000; | 2(个) | 25.00 | 50.00 | | 4 | 清洗**催化,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 | | 5 | 压力轴承,采购数量：2.0000; | 2(个) | 95.00 | 190.00 | | 6 | 启动继电器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 125.00 | 125.00 | | 7 | 清洗氧传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 | | 8 | 刹车油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 190.00 | 190.00 | | 9 | 顶胶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 115.00 | 230.00 | | 10 | 节温器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 155.00 | 155.00 | | 11 | 缓冲块,采购数量：2.0000; | 2(个) | 30.00 | 60.00 | | 12 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 | | 13 | 前挡,采购数量：1.0000; | 1(片) | 720.00 | 720.00 | | 14 | 点火锁总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 890.00 | 890.00 | | 15 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 45.00 | 180.00 | | 16 | 挂挡机构总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 395.00 | 395.00 | | 17 | 水管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 70.00 | 70.00 | | 18 | 高压线,采购数量：1.0000; | 1(条) | 160.00 | 160.00 | | 19 | 点火线束,采购数量：1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 | 合同金额： 4930.00元，大写(人民币)：肆仟玖佰叁拾元整 七、验收日期：2024年02月22日 八、验收组成员：王大众 朱英杰 九、验收意见：验收合格 十、其他补充事宜： **** 2024年09月21日 | | | | | | |
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