关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2437615
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 3469 单据/收据/凭证/磅单 | 得力/deli3469 | 本 | 11.00 | 2 | 22 |
2 | 晨光 ADM95090B 文件夹 | 晨光/M GADM95090B | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
3 | 晨光 ADM94519 档案夹/拉杆夹 | 晨光/M GADM94519 | 包 | 30.00 | 1 | 30 |
4 | 晨光 AGP67109 中性笔/按动笔 | 晨光/M GAGP67109 | 盒 | 10.00 | 60 | 600 |
5 | 卓达印章 6/4630 印油/印泥/**/太阳光敏印油 | 卓达印章/TRODAT6/4630 | 件 | 1.00 | 18 | 18 |
6 | 闪迪 SDIX30N-064G-ZN6NN U盘/高速 | 闪迪/SandiskSDIX30N-064G-ZN6NN | 只 | 1.00 | 218 | 218 |
7 | 得力 19350 挂钩/粘钩 | 得力/deli19350 | 只 | 3.00 | 4 | 12 |
8 | 得力 19351 挂钩/粘钩 | 得力/deli19351 | 只 | 3.00 | 6 | 18 |
9 | 闪迪 CZ 37(8G) U盘 | 闪迪/SandiskCZ 37(8G) | 个 | 2.00 | 138 | 276 |
10 | 得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸/A4打印纸 | 得力/deli莱茵河 80g A4 复印纸 | 件 | 1.00 | 210 | 210 |
11 | 黄河 9598-A 铅笔 | 黄河9598-A | 桶 | 1.00 | 12 | 12 |
12 | 冰禹 铁锹 锹 | 冰禹铁锹 | 把 | 6.00 | 20 | 120 |
13 | 得力 27153 文件夹/拉杆夹 | 得力/deli27153 | 个 | 30.00 | 1.5 | 45 |
14 | 芨芨草大扫把 扫把头 | A芨芨草大扫把 | 把 | 6.00 | 32 | 192 |
15 | 得力 71129 橡皮 | 得力/deli71129 | 个 | 2.00 | 1 | 2 |
16 | 得力 得力 7695 螺旋本笔记本作业本 B5/100页 (单位:本) 混色 | 得力/deli7695 | 本 | 10.00 | 3 | 30 |
17 | 宝克(BAOKE)PC1848 1.0mm大容量黑色中性笔办公签字笔磨砂笔杆水笔 | 宝克/BaokePC1848 | 件 | 2.00 | 36 | 72 |
18 | 宝克(BAOKE)PC1848 1.0mm大容量黑色中性笔办公签字笔磨砂笔杆水笔 | 宝克/BaokePC1848 | 件 | 24.00 | 3 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈国强
联系电话: 157****8549
传真:
地址: 文明东路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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