关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N757********248203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30400 | 袋 | 5.00 | 22 | 110 |
| 2 | 得力 F1640-3 课业本/教学用本 | 得力/deliF1640-3 | 套 | 85.00 | 36 | 3060 |
| 3 | 得力 S160EF 钢笔 | 得力/deliS160EF | 支 | 30.00 | 20 | 600 |
| 4 | 追艺 1 彩色粉笔（1*60盒）粉笔 | 追艺1 | 箱 | 2.00 | 360 | 720 |
| 5 | 得力 12色超轻粘土 YC150-12彩泥/橡皮泥 | 得力/deliYC150-12 | 盒 | 55.00 | 18 | 990 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 得丽达尔﹒努力
联系电话： 183****0288
传真：
地址： 伊****于孜乡下**于孜村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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