关于水拖的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********330********2024001603
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 方圆 D116-1 拖把 水拖 | 方圆D116-1, | 把 | 30.00 | 10 | 300 |
| 2 | 兰诗 D030 垃圾桶 | 兰诗D030, | 个 | 15.00 | 49 | 735 |
| 3 | 得印 12K荣誉证书，万用手册 | 得印/Befon12K, | 本 | 160.00 | 5 | 800 |
| 4 | 金丝猴 S011 各类尺/三角板 | 金丝猴S011, | 套 | 10.00 | 25 | 250 |
| 5 | 金丝猴 S010 圆规 | 金丝猴S010, | 套 | 10.00 | 13 | 130 |
| 6 | 晨光 AK 卡纸 | 晨光AK, | 张 | 33.00 | 1 | 33 |
| 7 | 晨光 AK 卡纸 | 晨光AK, | 张 | 30.00 | 1 | 30 |
| 8 | 晨光 AK 卡纸 | 晨光AK, | 张 | 30.00 | 1 | 30 |
| 9 | 晨光 AK 卡纸 | 晨光AK, | 张 | 30.00 | 1 | 30 |
| 10 | 格之格 NT-TB2312L 墨粉/碳粉 | 格之格NT-TB2312L, | 支 | 10.00 | 45 | 450 |
| 11 | AUCS BC002 板擦 | AUCSBC002, | 个 | 30.00 | 4 | 120 |
| 12 | 兰诗 617-Y 扫把 | 兰诗617-Y, | 把 | 60.00 | 5 | 300 |
| 13 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302, | 支 | 20.00 | 2 | 40 |
| 14 | 阿斯卡利 32.5CM 簸箕 | 阿斯卡利32.5CM, | 把 | 30.00 | 10 | 300 |
| 15 | 得力 11822 相片纸 | 得力/deli11822, | 件 | 10.00 | 14.7 | 147 |
| 16 | 格之格 NT-CH313FMplus+ 硒鼓 | 格之格NT-CH313FMplus+, | 件 | 4.00 | 185 | 740 |
| 17 | 得力 9863 ** | 得力/deli9863, | 件 | 20.00 | 7.5 | 150 |
| 18 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 支 | 12.00 | 2.5 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王安林
联系电话： 151****9990
传真：
地址： 中坪镇老街村红岩组
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
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