关于文件袋的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********244403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | A4透明文件袋 文件袋 | 其他家A4透明文件袋 | 个 | 150.00 | 6 | 900 |
| 2 | 李宁 LVQK739 排球 | 李宁/LiningLVQK739 | 个 | 3.00 | 80 | 240 |
| 3 | 李宁 YBQT039-1 篮球 | 李宁/LiningYBQT039-1 | 个 | 3.00 | 260 | 780 |
| 4 | 李宁 AFQT001 足球 | 李宁/LiningAFQT001 | 个 | 3.00 | 120 | 360 |
| 5 | 晨光 APB93599 笔袋 | 晨光/M GAPB93599 | 个 | 120.00 | 30 | 3600 |
| 6 | 得力 7190 商标纸/标签纸 | 得力/deli7190 | 张 | 800.00 | 0.8 | 640 |
| 7 | 齐心 橡皮筋 | 齐心/ComixB3511 | 包 | 14.00 | 5 | 70 |
| 8 | 双鹿 电池/电力配件 | 双鹿7号 | 节 | 240.00 | 3 | 720 |
| 9 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 得力/deli33089 | 盒 | 100.00 | 3 | 300 |
| 10 | 得力 拉杆夹（小） | 得力/deli0013 | 包 | 250.00 | 15 | 3750 |
| 11 | 得力 9894 印油/印泥/** | 得力/deli9894 | 件 | 20.00 | 8 | 160 |
| 12 | 得力 DL552001 碳素笔 | 得力DL552001 | 支 | 100.00 | 24 | 2400 |
| 13 | 点石 7001 胶棒 | 点石7001 | 支 | 290.00 | 5 | 1450 |
| 14 | 3M 9080A 双面胶带 | 3M9080A | 卷 | 300.00 | 3 | 900 |
| 15 | 马利 丙烯颜料 | 马利/Marie's丙烯颜料 | 瓶 | 60.00 | 20 | 1200 |
| 16 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 240.00 | 3 | 720 |
| 17 | P0001 档案盒 | 无品牌P0001 | 个 | 300.00 | 5.5 | 1650 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 孔祥明
联系电话： 150****9552
传真：
地址： **县**东路2号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
换一批