郑重提醒:请供应商仔细阅读询价单详情后(上文和下文按我方要求严谨报价。对于乱报价者，我方会立即向**巴巴投诉，且拉入供应商黑名单!同时，请中标供应商在送货时将此提醒打印并笼字盖堂到货时与送货单一起交于我方!谢谢**。
1.报价要求:1)该报价运送至工地含税价格，包括税金、保险、运费等一切费用;报价人须在浙商网银开户账号。 2)报价有效期内供应商可多次报价，以最后一次确认报价为准，交易确认后题方不能以任何理由提出张价要求 3)如我方有开具增值税专要要求，则开具普通发票的报价为无效报价。 4****公司在同一询价单报价截止后同时显示两个可下单报价，则该公司报价无效，目将拉入黑名单。5)如报价人因自身原因在报价截止后徽销报价得，报****公司印章得书面撤单说明，如拒绝捍供我方将拉黑处理。2收货要求:
1)计划收货时间:2024年9月25日-2024年9月28日，一旦通知送货3天内送达，不能送达请勿报价。最终数量以我方下单量为准我方可根据现场对以上物资数量进行调整。
2).技术标准要求:产品必须符合国家标准要求,及符合本采购计划表要求，不达标产品准将退货处理，所有损失由卖方承担， 3.供应要求:到货验收合格后双方签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。 4.记得带送货单与需随送货单打印的附件，这边工地留1份，送货单保管人与验收人双人签付款时间:验收并送检合格， 5.发票开具要求:一票制，发票为增值税专用发票，报价人报价时需正确选择专票税率，同时在报价页备注处埴写专票税率。
6.保价排名方法:1)本项目为一般计税项目，按“[含税总价/(1+专票税率)|*(1-专票税率*12%)“计算，由低到宗的顺序排名选择成交供应商, 2）.结算要求: 开要****公司名称一致 ，每月20日对账，货到检测合格后开具增值税专用发票，收到发票之日起360日内付款，在360日内买方不接受违约金及利息条款，如逾期（收到发票后超过360日未****银行公布的活期同期存款利率支付利息。
7.如果发生争议，双方约****人民法院提起诉讼解决