长沙环境保护职业技术学院关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3513
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光/M&G GP1151中性笔 | 10 | 420.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 50 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 晨光省力打孔机40页ABSN2666 | 5 | 295.0 | \ | 验收通过 | |
4 | U盘 | 1 | 35.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 广奔 笔记本 | 10 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 得力 70801A 马克笔 | 1 | 150.0 | 得力/deli\70801A | 验收通过 | |
7 | 英雄 1036 钢笔 | 5 | 450.0 | 英雄/HERO\1036 | 验收通过 | |
8 | 金井 茶叶罐 | 5 | 250.0 | 金井\茶叶 | 验收通过 | |
9 | 维达 VS4491 卷筒纸 | 5 | 400.0 | 维达/Vinda\VS4491 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 赵明月
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