关于跳绳的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********245602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 F4104 竹节跳绳 | 得力/deliF4104 | 根 | 12.00 | 15 | 180 |
2 | 得力 BE102 绘图/白图纸 图画本 | 得力/deliBE102 | 本 | 24.00 | 6 | 144 |
3 | 得力 67819 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli67819 | 包 | 12.00 | 18 | 216 |
4 | 红双喜 FS104 足球 | 红双喜/DHSFS104 | 个 | 12.00 | 50 | 600 |
5 | 双鱼 3D-E 乒乓球拍 | 双鱼/DOUBLE FISH3D-E | 件 | 12.00 | 30 | 360 |
6 | 得力 33807-60 马克笔 | 得力/deli33807-60 | 盒 | 12.00 | 55 | 660 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何志强
联系电话: 185****0031
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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