关于胶水的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M091********00001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7093 胶水 | 得力/deli7093 | 盒 | 5.00 | 39 | 195 |
| 2 | 得力 7834 板擦 | 得力/deli7834 | 件 | 120.00 | 4 | 480 |
| 3 | 金值 JK5038 粉笔 | 金值JK5038 | 盒 | 500.00 | 6 | 3000 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李磊
联系电话： ****799****
传真：
地址： **小学
2、供应商名称： ****
地址： **省萍****开发区****开发区**大厦
附件信息：
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