关于普通干电池的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N742********2425405
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 18510 普通干电池 得力电池 | 得力/deli18510 | 粒 | 50.00 | 3 | 150 |
2 | 得力 0037 回形针座/盒 回形针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 4 | 40 |
3 | 晨光 ASC99360 回形针座/盒 回形针 | 晨光/M GASC99360 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
4 | 得力 qj8530 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deliqj8530 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
5 | 得力 TP541 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deliTP541 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
6 | 得力 78204 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli78204 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
7 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 晨光/M GADM95079 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
8 | 晨光 AGPA3819 中性笔 | 晨光/M GAGPA3819 | 支 | 10.00 | 3 | 30 |
9 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
10 | 得力 3427 信纸 | 得力/deli3427 | 张 | 20.00 | 5.5 | 110 |
11 | 得力 74847 白色卡纸 | 得力/deli74847 | 包 | 50.00 | 7 | 350 |
12 | 得力 9891 印油/印泥/** 印油 | 得力/deli9891 | 只 | 10.00 | 6.56 | 65.6 |
13 | 得力 7194 便签本/便条纸/N次贴 便签贴 | 得力/deli7194 | 本 | 50.00 | 1.5 | 75 |
14 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 80.00 | 10 | 800 |
15 | 晨光 ADM929CRB 档案盒 | 晨光/M GADM929CRB | 只 | 100.00 | 5 | 500 |
16 | 齐心 B3059 订书钉 | 齐心/ComixB3059 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
17 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli30369单卷装 | 卷 | 10.00 | 10 | 100 |
18 | 金来 JL826 档案盒 | 金来JL826 | 个 | 100.00 | 6 | 600 |
19 | 得力 5532 文件夹 | 得力/deli5532 | 包 | 100.00 | 8.5 | 850 |
20 | 公牛(BULL)GN-B3043 | 公牛/BULLGN-B3043 | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
21 | 晨光 ABS91617 统一订书针 | 晨光/M GABS91617 | 盒 | 10.00 | 14 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 池**
联系电话: 166****6088
传真:
地址: **维吾尔自治区哈萨克自治州**县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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