关于报告夹的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****879R****801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 (deli)10只A4透明 拉杆夹 8mm背宽水滴抽杆夹报告夹 学生考试收纳 63108 办公用品 | 得力63108 | 包 | 22.00 | 1 | 22 |
2 | 成文厚110 会计账簿账本 ****银行日记账总账明细分类账 | 成文厚成文厚 | 本 | 1.00 | 12 | 12 |
3 | 晨好 光盘套 加厚光盘袋双面cd光盘保护袋PP袋加厚 PP光盘套 100张/袋 | 晨好晨好(CH)pp | 包 | 2.00 | 0.2 | 0.4 |
4 | 晨鸣/CHENMING A4 标签打印纸/条码纸 | 晨鸣/CHENMINGA4 | 箱 | 5.00 | 160 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高原
联系电话: ****728
传真:
地址: **省**市辽河路3000号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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