龙山县第五小学关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0713
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 三益档案 2504 档案盒 | 100 | 350.0 | 三益档案/SANISY\2504 | 验收通过 | |
2 | 得力 A4卡纸 卡纸 | 20 | 600.0 | 得力/deli\A4卡纸 | 验收通过 | |
3 | 得力 0213 订书钉 | 10 | 115.0 | 得力/deli\0213 | 验收通过 | |
4 | 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) | 20 | 340.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
5 | 得力 0018 回形针座/盒 | 30 | 66.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
6 | 得力 30402 得力30402棉纸双面胶带18mm*10y*80um(白)(16卷/袋) | 100 | 150.0 | 得力/deli\30402 | 验收通过 | |
7 | 得力 不干胶标签 | 20 | 200.0 | 得力/deli\不干胶标签 | 验收通过 | |
8 | 得力 其它装订用品 | 5 | 17.5 | 得力\0231 | 验收通过 | |
9 | 胶棒 得力7092固体胶(白)(只) | 20 | 50.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
10 | 三层文件柜 | 2 | 900.0 | **/SHUANGFENG\三层文件柜 | 验收通过 | |
11 | 百利文公文包 | 10 | 680.0 | 百利文\BK8617 | 验收通过 | |
12 | 得力(deli) 85603 电热水壶 (1.7L)(本色)单层不锈钢 (单位:台) | 2 | 252.0 | 得力/deli\85603 | 验收通过 | |
13 | 得力彩色百事贴(混)7157 | 30 | 90.0 | 得力\7157 | 验收通过 | |
14 | 得力3853财务装订机铆管财务附件(100支/盒) | 10 | 1225.1 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
15 | 电子计算器 得力1512语音计算器(银) | 5 | 185.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
16 | 得力9870快干**(红)(只) | 20 | 184.4 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 王本号
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