关于铅笔的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2424201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 中华 6903 铅笔 | 中华/Zhonghua6903 | 盒 | 29.00 | 5 | 145 |
2 | 得力 DL-70801A14 马克笔 | 得力/deliDL-70801A14 | 盒 | 52.00 | 20 | 1040 |
3 | 得力 7068 水彩笔 | 得力/deli7068 | 盒 | 40.00 | 7 | 280 |
4 | 得力 0522 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0522 | 个 | 22.00 | 7 | 154 |
5 | 晨光 AKE03987 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE03987 | 盒 | 35.00 | 7 | 245 |
6 | 得力 WA520 学生用笔记本 | 得力/deliWA520 | 本 | 42.00 | 8 | 336 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾合米丁﹒艾山木丁
联系电话: 182****9830
传真:
地址: 郭勒布依乡大十字东侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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