亳州市谯城区沙土学区中心学校关于云彩纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4489
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年9月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨鸣 A4纸 | 2 | 320.0 | 晨鸣/CHENMING\A4 | 验收通过 | |
| 2 | 账本/账册/班务日志/校务日志 | 5 | 25.0 | 无品牌\班务日志 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉/订书针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30368 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 20.0 | 得力/deli\30368 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 C5902 记事本 | 12 | 120.0 | 齐心/Comix\C5902 | 验收通过 | |
| 7 | 简力 658A 墨粉/碳粉 | 5 | 235.0 | 简力\658A | 验收通过 | |
| 8 | 梅花锁 挂锁 | 20 | 200.0 | 梅花锁\9030 | 验收通过 | |
| 9 | 创易 CY5612 档案盒 | 30 | 240.0 | 创易\CY5612 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5952 档案袋 | 50 | 25.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7312 液体胶水 | 1 | 24.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 纸杯 | 5 | 100.0 | 得力\19212 | 验收通过 | |
| 13 | 斯图 磁性贴 | 4 | 67.2 | 斯图\六联拼音田字格 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 9864 印油/印泥/** | 2 | 24.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5302 文件夹 | 20 | 138.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 16 | A4彩纸 | 5 | 60.0 | 得力\得力7788 | 验收通过 | |
| 17 | 六鑫 教具/装具及动植物 | 2 | 150.0 | 六鑫\100********415 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0465 订书机 | 2 | 48.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****029065
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