关于板擦的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********590********2024000699
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7838 白板擦黑板擦 | 得力/deli7838, | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 2 | 晨光 ASS91312 195mm办公家用剪刀 大号手工剪纸刀 办公用品 黑色单把装 | 晨光/M GASS91312, | 把 | 20.00 | 5.9 | 118 |
| 3 | 嘉宇 0624 垃圾桶 | 嘉宇0624, | 个 | 100.00 | 7 | 700 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****学校
联系电话： 182****6214
传真：
地址： **市**区南白街道西大街南段272号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
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