江苏省太湖高级中学2023年度部门整体支出绩效自评

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江苏省太湖高级中学2023年度部门整体支出绩效自评

更新时间	2024年09月24日
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****2023年度部门整体支出绩效自评

2024/9/24 10:25:18

省级部门整体绩效自评价表
2023年度
单位名称	****
主要职能	**中学历教育，促进基础教育发展。学校内设校长室、书记室，学校发展处、教学发展处、学生发展处、后勤保障处、教师发展处、团委等中层机构。学校发展处负责统筹协调各部门工作、人事管理、学校发展等职能，教学发展处负责学藉管理、组织教学、学科建设、课堂教学与改革、卫生健康等职能，学生发展处负责学生德育工作、班主任队伍建设、家长学校等职能，后勤保障处负责负责安全、固定资产、基建维修、装备采购、食堂管理、财务等职能，教师发展处负责教师教科研、教师培训、教师的专业发展等职能，团委负责发展团员、团校、学生班团活动等职能。各部门条线在校长室的统一领导下，按照学校的中长期规划和年度计划，通力携手共进，共同为创建**省高品质示范高中而努力奋斗。
机构设置及人员配置	本单位内设机构包括：校长室、书记室、学校发展处、教学发展处、学生发展处、后勤保障处、教师发展处、团委。全校在编在册教职工329人。
预算安排及支出情况				全年预算数			实际支出数
	资金总额			9467.36			12693.17
	基本支出			9467.36			11974.64
	项目支出			0			718.53

一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定		绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制		预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
过程	预算执行		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则： 1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	101.67%	0
			政府采购执行率	＝100%	1	政府采购执行率=**政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规**政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	100.00%	1
			“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则： 1.比率≤0%，得满分； 2.比率＞0%，不得分。	0.00%	1
			公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，不得分。	100.00%	1
			结转结余率	＝0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”****政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.10%≤比率＜0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
			预算执行率	＝100%	2	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。 2.项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。	100.00%	2
			预算调整率	＝0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上****政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.20%≤比率＜0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	26.48%	0
			支付进度符合率	＝100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、****银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0
			预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			绩效管理覆盖率	＝100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
			资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
	资产管理		资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			固定资产利用率	＝100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
			资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			在职人员控制率	＝100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
			人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③****政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	＝100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监督结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			组织建设工作及时完成率	＝100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	学校发展处：统筹协调各部门工作、人事管理、学校发展	统筹协调各部门工作、人事管理、学校发展	工作计划制定	健全	3		达成预期目标	3
	学校发展处：统筹协调各部门工作、人事管理、学校发展	统筹协调各部门工作、人事管理、学校发展	中长期规划制订	健全	2		达成预期目标	2
	教学发展处：学藉管理、组织教学、学科建设、课堂教学与改革、卫生健康。	学藉管理、组织教学、学科建设、课堂教学与改革、卫生健康	高二学测合格率	≥95%	2		99.00%	2
			课程基地建设	≥4个	2		4.00个	2
			打造数字化智慧课堂	完善	2		达成预期目标	2
	学生发展处：学生德育工作、班主任队伍建设、家长学校	学生德育工作、班主任队伍建设、家长学校	市区德育能手	＝1人	5		1.00人	5
	后勤保障处：负责安全、固定资产、基建维修、装备采购、食堂管理、财务	负责安全、固定资产、基建维修、装备采购、食堂管理、财务	预算编制	规范	2		达成预期目标	2
			资产管理	规范	2		达成预期目标	2
			政府采购	＝100%	2		100.00%	2
	教师发展处：教师教科研、教师培训、教师的专业发展	教师教科研、教师培训、教师的专业发展	业务学习与培训	＝100%	5		100.00%	5
	团委：发展团员、团校、学生班团活动	发展团员、团校、学生班团活动	学生班团活动开展	规范	3		达成预期目标	3
成本	经济成本
	社会成本		教育状况公众满意	提升	28		达成预期目标	28
	生态成本

			教育状况公众满意度	提升	10		达成预期目标	10
合计					100			99
绩效等级	优
主要成效	我校纳入财政支出绩效评价金额全年预算数9467.38万元，实际支出执行数为12693.17万元。2023年，**教育局的统筹部署下，学校领导班子有了新的调整，新老班子顺畅交接、平稳过渡、尽职履责。学校以实现教育高质量发展为目标，以建设省高品质特色高中、接受市素质教育综合督导等工作为主要抓手，全力推进“大美高中”品牌建设。一、党建领航，始终站稳思想政治高地。 2023年校长室始终抓实党史教育，带领班子成员、全体师生员工站稳政治立场，提高思想认识，全面加强意识形态工作；学校努力做好“书记项目”，扩大党建工作的引导力和影响力，2023年6月荣获市教育系统“立德树人”先锋党组织称号；创设“青年先锋教师”培育工程，以“青团子”社团为建设依托，通过岗位实践、职业锻炼，培养富有担当精神的新时代青年教师群体，经验做法得到宣传和推广，“实美党建：‘先锋’涵育工程”成**小学校“一校一品”党建文化品牌项目。二、团队和谐，扎实体现班子管理水平。教育局学校的发展，暑期落实班子成员的调整，以及党总支成员的更换，为学校注入新鲜血液，发展更有了后劲。同时，学校中层管理团队也进行了新的竞岗调整，一批能做事、作风正、群众基础好的青年教师被选拔到相应的岗位，担负起管理的重任，并选用多位3-5年职龄的年轻教师以“干事”学校各部门的管理，做好青年干部的储备工作，充分发挥了“先锋”的培育效应。校长室对于部门条线的合理调整、管理人员的合理配置，充分体现了务实的用人导向，**学校管理工作的有效推进。校长室加强建立上下联动、条块协作的管理机制，使每项工作有方案、有进程、有闭环。2023年，在“高品质特色（艺术类）高中”的申报建设上，在市素质教育综合督导工作的现场考察中，学校积极作为，全面取得优胜。三、求真务实，努力提升教育教学质量。 **教育局作风建设提升工作要求，把强化作风建设作为办学的头等大事，引导教师树立正确的价值观，培养爱岗敬业、勤于奉献的职业道德。通过“万名教师访万家”家访活动、学困生一对一帮扶行动，以及各类专题教育，引导教师大事讲原则，小事讲风格，坚守事业心，强化奉献精神，塑造良好的教师形象。抓严安全工作，保卫校园。学校积极落实安全责任制的落实，人人签定责任状，人人都是责任人。通过建立“楼长制”，定期巡查各场馆安全情况，及时上报排查隐患；建设办公室负责人“自查制”，让安全意识和行为从身边落实。学校先后获得了“省文明校园”“市文明校园”等荣誉称号。抓稳心理健康，创新德育管理。学校围绕“立德树人”根本任务，加强“三全育人”体系的构建，即教师团队的全员育人、家校社区一体的全方位育人、从入校到毕业的全过程育人，真正实现德育无痕。建构自我教育、自主管理、自觉成长的“三自”校本德育特色，将生命安全教育、心理健康教育、生涯规划教育纳入其中，培养“崇德尚美、博学务实”的时代新人。抓住教学改革，提升教育质量。学校积极探索适应校情、适合生情、符合学情的教学样态，构建促进学生自主独立、深度学习的“三单促学”课堂教学范式，持续推进基于科技赋能的“数字化智慧课堂”建设。艺术教育持续保持良好的发展态势，2023年5月应邀参加“**大学生设计展”，受到广泛好评；此外，又大学、学院、学院等高校录取。“书院”发展稳定，**大学的“双高”稳步推进，高校研学项目持续发力，在省金钥匙科技比赛、“叶圣陶杯”中学生作文大赛、青少年文化遗产知识大赛中，书院班多人次荣获和省级奖项。抓好科研项目，促进教师发展。学校国家“双新”示范区建设的4个项目顺利完成结项，基地、“四有”好教师团队、教师发展示范校等项目精准落地，教师规划课题、论文发表和获奖稳步实施。毛惠康评上正高级职称，周晓荣等15人获评市、区优秀教育工作者，王园一等7人获评市、区教学能手，郑阳荣获高中语文省基本功大赛一等奖。四、抓强后勤服务，提高保障能力。学校持续加大对场馆楼宇、设施设备的更新改造：改造了学生宿舍的厕所，更新了空调、橱柜；**办公室，改善了办公条件；教学楼休闲空间，为教师读书、休息提供舒适场地；**书院二期工程，更换电子班牌，书吧等场所，为师生提供更好的学习环境；全面规划校园环境改造工程，营造优质育人氛围。加强食堂“法”管理，优化餐饮结构，丰富菜品种类，开展家长食堂体验活动、学生劳动体验活动等，努力提升食堂工作的满意度。建设“大美高中”，这是学校当下的务实追求，班子成员将团结协作，带领全体师生员工求真创新，务实开拓，朝着省高品质特色高中的目标笃行不怠。
存在问题	决策方面：年初制定了明确的年度工作计划，实施内容、人员、时间等内容，但资金不明确，年度计划具体，操作性强，与部门职能相匹配。过程方面：学校预算管理制度健全，按规范公开预算信息，基础信息完善，资金使用合规。资金管理，项目管理，人员管理相关制度健全，执行规范。但预算调整率偏高。履职方面：学校各相关处室按照年初工作计划完成各部门工作要点，****学校工作有序开展共同努力。个别处室要制定具体明确的指标。效益方面：未制订经济、可持续发展效益指标。
整改措施	决策方面：根据年初预算在年度计划中增加支出计划。过程方面：预算调整率偏高是因为年初预算中未制定项目支出计划，2024年按上级规定制定。履职方面：****学校工作计划制订各部门工作计划，按往年的实际情况设置需要达成的工作目标，制定相关的活动，部门之间相互配合完成。效益方面：今后制定相关指标。

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