关于电子计算器的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： **市文苑文体
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********249203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 c-2035 电子计算器 | 齐心/Comixc-2035 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 2 | 得力 3464 记账凭证 单据/收据/凭证 | 得力/deli3464 记账凭证 | 包 | 10.00 | 16 | 160 |
| 3 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 用友表单 KPJ101 单据/收据/凭证 | 用友表单KPJ101 | 本 | 10.00 | 7 | 70 |
| 5 | 隆疆 72148 单据/收据/凭证 | 隆疆72148 | 本 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 6 | 隆疆 7251 单据/收据/凭证 | 隆疆7251 | 本 | 10.00 | 7 | 70 |
| 7 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 晨光/M GAPYRA610 | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
| 8 | 强林 129-35 单据/收据/凭证 | 强林/QIANGLIN129-35 | 包 | 10.00 | 19.5 | 195 |
| 9 | 强林 192-27 单据/收据/凭证 | 强林/QIANGLIN192-27 | 包 | 10.00 | 19.5 | 195 |
| 10 | 强林 121-48G 单据/收据/凭证 | 强林/QIANGLIN121-48G | 本 | 10.00 | 4 | 40 |
| 11 | 齐心 B3632 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3632 | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 12 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 晨光/M GADM94814 | 个 | 100.00 | 13.5 | 1350 |
| 13 | 晨光 APY1DK78 记事本 | 晨光/M GAPY1DK78 | 本 | 1.00 | 25 | 25 |
| 14 | 得力纸篓 | 得力/deli9553 | 件 | 10.00 | 10.5 | 105 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 很巴特﹒再努拉
联系电话： 159****9765
传真：
地址： ****市新区林水大楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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