关于胶水的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********246801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力7303 液体胶水 | 得力/deli得力7303 | 瓶 | 3.00 | 5 | 15 |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 2.00 | 2 | 4 |
| 3 | 得力 58141 铅笔 三角杆HB书写铅笔 12支/盒 | 得力/deli58141 | 盒 | 1.00 | 5 | 5 |
| 4 | 牛皮纸封皮 | 无品牌A4 | 张 | 100.00 | 1 | 100 |
| 5 | 得力 5925 牛皮纸档案盒 | 得力/deli5925 | 个 | 220.00 | 4 | 880 |
| 6 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383 | 包 | 400.00 | 1 | 400 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 艾孜买提﹒吐迪
联系电话： 176****5706
传真：
地址： **市阿克吾斯塘乡阿克吾斯塘村四组
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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